Compras Inferiores a 3 UTM
            jun-14              
Numero interno municipal Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato  Número del acto administrativo aprobatorio Nombre completo o razón social de la persona contratada RUT de la persona contratada (si aplica) Socios y accionistas principales  (si corresponde) Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) Monto total de la operación Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
40938 orden compra municipal    02-06-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   ADQUISICION  TINTAS PARA IMPRESORA      $       54.240    
40939 orden compra municipal    02-06-2014   MANANTIAL S.A. 96.711.590-8   AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADANA      $       16.743    
40941 orden compra municipal    02-06-2014   SOC. COM. NUEVA BAVIERA LTDA. 76.874.250-2   SERVICIO BREAK PARA 15 PERSONAS POR CAPACITACION       $       89.200    
40942 orden compra municipal    02-06-2014   MARIA PATRICIA CARREÑO ESPINOZA 8.805.042-8   SERVICIO SUSCRIPCION DIARIO EL SOL MES DE JUNIO 2014      $     118.000    
40943 orden compra municipal    04-06-2014   SOC. COM. NUEVA BAVIERA LTDA. 76.874.250-2   SERVICIO DE ALMUERZO PARA 15 PERSONAS POR CAPACITACION      $     125.000    
40944 orden compra municipal    04-06-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   144,5783 LT. GASOLINA 95 OCTANOS      $     120.000    
40945 orden compra municipal    04-06-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   SERVICIO REPARACION RETROEXCAVADORA MUNICIPAL      $       30.400    
40946 orden compra municipal    04-06-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   SERVICIO REPARACION NEUMATICOS      $          7.000    
40947 orden compra municipal    04-06-2014   MARTA VALLEJOS RIVERA 6752.192-7   SERVICIO LAVADO DE TOALLAS Y MANTELES DE PROPIEDAD MUNICIPAL      $       62.100    
40948 orden compra municipal    05-06-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   1 RECAMBIO RUEDA TRASERA      $       20.000    
40949 orden compra municipal    05-06-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   SERVICIO REVISION Y REPARACION CAMIONETA BFPD 19      $       15.400    
40950 orden compra municipal    05-06-2014   COMERCIAL SOTO FALCON LTDA. 78.867.700-6   ADQUISICION TRAJES PARA EL AGUA AGUA Y BOTAS DE GOMA, CONDUCTORES MAQUINARIA PESADA      $     124.761    
40951 orden compra municipal    05-06-2014   DANIELA MAJUL CONCHA 17.091.193-8   4 TROFEOS      $       71.400    
40952 orden compra municipal    06-06-2014   LEONARDO ALARCON TRONCOSO 6.291.627-3   SERVICIO TRASLADO GRUPO DE VECINOS DE LA COMUNA DE RETIRO A LA CIUDAD DE CAUQUENES      $     100.000    
40953 orden compra municipal    06-06-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS DESTINADOS A REALIZACION DE TALLERES ARTISTICO EN LA COMUNA DE RETIRO      $       49.445    
40954 orden compra municipal    06-06-2014   IMPRESORA CONTACTO LTDA. 89.396.100-3   200 FORMULARIOS COBRO DERECHO DE ASEO      $       77.350    
40955 orden compra municipal    09-06-2014   LUZMILA ORTEGA SEPULVEDA 10.475.300-0   2 POLERAS CON LOGO Y 2 CASACAS SOFCHELLE C/LOGO PROGRAMA SENDA      $       70.000    
40956 orden compra municipal    10-06-2014   KAUFMANN S.A. 92.475.000-6   1 TAPA ESTANQUE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL CAMION CBJD-28      $       28.298    
40957 orden compra municipal    10-06-2014   CAMILO ARAVENA SALVO 13.792.562-1   SERVICIO DE CONFIGURACION DE ROUTER CISCO       $       70.000    
40960 orden compra municipal    11-06-2014   MAGGI ENCINA BEROIZA 9.799.300-9   2 CAPAS DE AGUA      $       11.800    
40961 orden compra municipal    11-06-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   SERVICIO REPARACION RUEDA TRASERA RETROEXCAVADORA BKVX 63      $       15.000    
40962 orden compra municipal    11-06-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   SERVICIO REPARACION RUEDA TRASERA Y CAMBIO RUEDA      $       14.000    
40963 orden compra municipal    11-06-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4            2 TORTAS BISCOCHO, 50 VASOS DE PLUMAVIT Y 50 VASOS DESECHABLES       $       34.000    
40967 orden compra municipal    11-06-2014   ABASTECEDORA COMBUSTIBLES S.A. 91.806.000-6   3 CUPONES GAS LICUADO 15 KG. NORMAL TALLERES APRESTO OMIL      $       34.722    
40968 orden compra municipal    12-06-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   SERVICIO REPARACION RUEDA DELANTERA Y TRASERA RETROEXCAVADORA EN TERRENO      $       40.000    
40969 orden compra municipal    12-06-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   SERVICIO REPARACION RUEDA DELANTERA RETROEXCAVADORA BKVX-63      $          5.000    
40977 orden compra municipal    13-06-2014   RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 96.787.910-K   1 TARJETA PRE PAGO PEAJE CAMIONES 2 EJES      $     114.000    
40978 orden compra municipal    13-03-2014   JOSE ALFARO VALDES 10.126.245-6   MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR      $     111.294    
40979  Orden de Compra municipal   13-06-2014   JOSE ALFARO VALDES 10.126.245-6   MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR      $          9.306    
40980 orden compra municipal    13-06-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS TALLER APRESTO LABORAL       $     120.805    
40981 orden compra municipal    13-06-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS DESTINADOS A ATENCION AUTORIDADES GABINETE ALCALDIA      $       37.407    
40982 orden compra municipal    13-06-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A MANTENCION EDIFICIO CONSISTORIAL      $       42.950    
40985 orden compra municipal    16-06-2014   JUAN ALBERTO PEREZ LAGOS     SERVICIO REPARACION DE 5 PERSIANAS      $     115.000    
40986 orden compra municipal    17-06-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   137,142285 LT. GASOLINA 95 OCTANOS      $     120.000    
40987 orden compra municipal    17-06-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   REPARACION RETROEXCAVADORA      $       50.000    
40988 orden compra municipal    17-06-2014   LUIS PARADA RAMOS 10.226.364-2   1 PENDON Y 1 ANGULO PUERTA PROGRAMA SENDA      $     125.000    
40991 orden compra municipal    18-06-2014   CLAUDIO ACUÑA VARGAS 9.148.725-K   30 TAL. FORMULARIOS RECIBO DE AYUDA DEPTO. SOCIAL      $       58.500    
40992 orden compra municipal    18-06-2014   RENATO FUENTEALBA ROLLAT 5.094.308-9   1 COPIA ESCRITURA COLEGIO AJIAL Y SANTA CECILIA      $       10.000    
40993 orden compra municipal    18-06-2014   COPERMI E.I.R.L. 52.001.674-0   30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS PARA TRACTOR CORTA PASTO Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL      $       26.190    
40994 orden compra municipal    19-06-2014   GLADYS GARRIDO VALENZUELA 9.466.879-4   100 CHAPAS PRENDEDOR 5.8 MM.      $       35.000    
40995 orden compra municipal    19-06-2014   COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE  96.784.540-K   MATERIALES REPARACION GARITAS RETIRO URBANO      $       80.499    
40996 orden compra municipal    19-06-2014   JOSE TAPIA VERGARA 11.954.671-0   REPARTO 24 BOLETINES DE COBRO DE DERECHOS DE ASEO      $       24.000    
40997 orden compra municipal    19-06-2014   KAUFMANN S.A. 92.475.000-6   1 MANGUERA DE EMBRAGUE PARA CAMION CCRW-94 DE PROPIEDAD MUNICIPAL      $     108.677    
40998 orden compra municipal    19-06-2014   ENRIQUE ORELLANA VALENZUELA  12.519.990-9   REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CMTA. GBKP 78      $       98.000    
41002 orden compra municipal    20-06-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES PARA REPARACION SALON CONSISTORIAL      $       43.600    
41003 orden compra municipal    20-06-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   3 PL. PERMAVIT 4 MM. DESTINADA A PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA      $       16.800    
41004 orden compra municipal    20-06-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL      $       56.790    
41005 orden compra municipal    20-06-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $     114.850    
41006 orden compra municipal    20-06-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $     101.540    
41007 orden compra municipal    20-06-2014   FLOR CONCHA ORTEGA 9.533.500-4   1 SERVICIO DE DESAYUNO DESTINADO A PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD      $     120.000    
41008 orden compra municipal    20-06-2014   FINNING CHILE S.A. 91.489.000-4   1 TERMOSTATO PARA VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA BKVX-63      $       65.577    
41009 orden compra municipal    20-06-2014   MANANTIAL S.A. 96.711.590-8   AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADANA      $       12.715    
41010 orden compra municipal    20-06-2014   SERVICIO DIGITAL LTDA 77.889.420-3   3 FOTOCOPIAS DE PLANOS      $          4.920    
41011 orden compra municipal    20-06-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO SECRETARIA MUNICIPAL      $       35.566    
41012 orden compra municipal    20-06-2014   IVAN CASTILLO RIVERA 12.360.209-9   PREMIOS PARA SER ENTREGADOS EN NOMBRE DEL MUNICIPIO      $       43.800    
41013 orden compra municipal    23-06-2014   COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. 79.982.490-0   1 LAVADORA MADEMSA DESTINADA A PREMIO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA  UNION COMUNAL ADLTO MAYOR      $     124.990    
41014 orden compra municipal    23-06-2014   COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE  96.784.540-K   4 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO 65 WATT      $       25.564    
41015 orden compra municipal    23-06-2014   CECOR S.A.  76.010.151-6   1 MANILLA VEHICULO MUNICIPAL VCAMION ALJIBE       $       46.053    
41017 orden compra municipal    23-06-2014   JACOB VARGAS FIGUEROA 14.293.221-0   SERVICIO DE MANTENCION DE 3 EXTINTORES      $       24.723    
41018 orden compra municipal    24-06-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   1 ALARGADOR ZAPATILLA 3 MT. 4 POSICIONES      $          4.300    
41019 orden compra municipal    25-06-2014   JUAN HUMBERTO ARELLANO BELTRAN 15.398.882-K   200 COLACIONES DESTINADAS A JUGADORES DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA      $     100.000    
41020 orden compra municipal    25-06-2014   RUTH LOPEZ MUÑOZ 5.168.799-K   80 HOJAS OPALINA       $       12.000    
41022 orden compra municipal    26-06-2014   BELMAR LANDAETA HNOS. LTDA. 50.110.590-2   1 BATERIA 12 N24 12V PARA TRACTOR CORTA PASTO      $       39.000    
41023 orden compra municipal    26-06-2014   COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE  96.784.540-K   1 PAR DE BOTAS DE GOMA, 1 OVEROL Y 1 CARRETILLA DESTINADA A ENCARGADO ESTADIO MUNICIPAL      $       53.120    
41025 orden compra municipal    27-06-2014   CLAUDIO ACUÑA VARGAS 9.148.725-k   14 TAL. EGRESOS DESTINADOS A DEPTO. ADM. Y FINANZAS      $       77.000    
41026 orden compra municipal    27-06-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   2 CAMBIO DE NEUMATICOS A RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD MUNICIPAL      $       20.000    
41027 orden compra municipal    27-06-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   2 SERVICIO REPARACION RUEDA CAMION DE PROPIEDAD MUNICIPAL FYYZ 20      $       12.000    
41028 orden compra municipal    27-06-2014   RENATO FUENTEALBA ROLLAT 5.094.308-9   4 COPIAS ESCRITURAS TERRENO COLEGIO CUÑAO, LOS CUARTELES, HIGUERILLAS Y PIGUCHEN      $       20.000    
41029 orden compra municipal    30-06-2014   KAUFMANN S.A. 92.475.000-6   2 AMORTIGUADORES DELANTEROS VEHICULO MUNICIPAL CAMION MX-4335      $     116.549    
41030 orden compra municipal    30-06-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   133,333 LT. GASOLINA 95 OCTANOS       $     120.000    
41031 orden compra municipal    30-06-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   1 LINDEX 10 MG. DESTINADO A CASO SOCIAL      $       29.390