| Compras Inferiores a 3 UTM | ||||||||||||||
| Noviembre 2015 | ||||||||||||||
| Tipo de compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 02-11-2015 | 43184 | LUIS FUENTES RETAMAL | 6.412.074-3 | No aplica | ADQUISICION DE 20 LITROS GASOLINA 93 OCTANOS PARA ORILLADORA DEL ESTADIO MUNICIPAL | 02-11-2015 | 02-11-2015 | $ 14.220 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 02-11-2015 | 43185 | SIMON LASTRA VALLEJOS | 6.996.165-7 | No aplica | SERVICIO DE REPARACION DE DOS CALEFONT, MANTENCION DE MEMBRANAS Y LLAVES DUCHAS EN CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL | 02-11-2015 | 02-11-2015 | $ 111.111 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 02-11-2015 | 43186 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | No aplica | 1 WD 40 Y 4 BARRE HOJAS PARA ESTADIO MUNICIPAL | 02-11-2015 | 02-11-2015 | $ 18.500 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 02-11-2015 | 43187 | LUIS ROJAS ASTUDILLO | 8.088.685-3 | No aplica | 12 SEÑALES REGLAMENTARIAS Y 12 SEÑALES INFORMATIVAS E TRANSITO | 02-11-2015 | 02-11-2015 | $ 134.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 02-11-2015 | 43188 | SERGIO ALVAREZ ARAVENA | 10.843.654-9 | No aplica | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYAR DESPLAZAMIENTO DE 40 INTEGRANTES DEL COLEGIO IRIS RETAMAL HASTA LA CIUDAD DE TALCAHUANO | 02-11-2015 | 02-11-2015 | $ 75.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 02-11-2015 | 43189 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | No aplica | ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEMARCACION DE PUESTOS EN FERIA LIBRE | 02-11-2015 | 02-11-2015 | $ 134.100 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 02-11-2015 | 43190 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | No aplica | 3 BROCHAS Nº 4 | 02-11-2015 | 02-11-2015 | $ 2.835 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 02-11-2015 | 43193 | COMERCIAL MULTICENTRO | 79.982.490-6 | No aplica | 2 MICROONDAS SOMELA FANCY PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIO EN RODEO ORGANIZADO POR EL CLUB DE HUASOS SAN JOSE | 02-11-2015 | 02-11-2015 | $ 89.980 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 02-11-2015 | 43195 | SOC. COM. E INMOBILIARIA BUENOS AIRES | 76.197.758-K | No aplica | 1 AGOREX Y 1 ESMALTE SINTETICO | 02-11-2015 | 02-11-2015 | $ 13.180 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 03-11-2015 | 43196 | SOC. COM. E INMOBILIARIA BUENOS AIRES | 76.197.758-K | No aplica | 1 PUERTA TERCIADO Y 1 MARCO PUERTA DESTINADO A BENEFICIARIA PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | 03-11-2015 | 03-11-2015 | $ 30.501 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 03-11-2015 | 43197 | JUAN CAMPOS CHACON | 17.332.945-8 | No aplica | SERVICIO DE TRASLADO DE 11 DIRIGENTES DE LA COMUNA A LA COMUNA DE LONGAVI PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION SOBRE DIRIGENCIA | 04-11-2015 | 04-11-2015 | $ 40.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 03-11-2015 | 43198 | CRECIC S.A. | 87.019.000-K | No aplica | 1 DISCO EXTERNO TOSHIBA 1TB | 03-11-2015 | 03-11-2015 | $ 46.896 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 04-11-2015 | 43199 | MARIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | No aplica | SUSCRIPCION Y DIFUSION DARIO EL SOL MES DE OCTUBRE 2015 | 04-11-2015 | 04-11-2015 | $ 118.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 04-11-2015 | 43201 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | No aplica | 159,36 LITROS GASOLINA 95 OCTANOS PARA AUTOMOVILES EN ARRIENDO | 04-11-2015 | 04-11-2015 | $ 120.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 04-11-2015 | 43202 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ALIMENTOS DESTINADOS A TALLER GRUPAL PROGRAMA VINCULOS | 04-11-2015 | 04-11-2015 | $ 19.140 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 04-11-2015 | 43203 | DANIEL VELIZ RETAMAL | 15.478.041-6 | No aplica | SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL RANCHERA PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD RECREATIVA "FIESTA TRADICIONAL DEL CHANCHO" | 21-11-2015 | 21-11-2015 | $ 124.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 04-11-2015 | 43204 | JOSE SAN MARTIN ALVARADO | 13.378.447-0 | No aplica | SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL CAMPESINA PARA FIESTA TRADICIONAL DEL CHANCHO | 21-11-2015 | 21-11-2015 | $ 133.333 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 04-11-2015 | 43205 | RENATO FUENTEALBA ROLLAT | 5.094.308-9 | No aplica | CERTIFICADO DOMINIO DE HIPOTECAS Y GRAVAMENES DOMINIO VIGENTE Y COPIA PLANO TERRENO SECTOR LAS ROSAS | 04-11-2015 | 04-11-2015 | $ 34.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 04-11-2015 | 43206 | ABEL MORALES MORALES | 5.086.959-0 | No aplica | ALIMENTOS DESTINADOS A ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SENDA | 04-11-2015 | 04-11-2015 | $ 70.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 04-11-2015 | 43207 | IVAN CASTILLO RIVERA | 12.360.209-9 | No aplica | 1 CORONA DE FLORES DESTINADA A FALLECIMIENTO DE VECINO | 04-11-2015 | 04-11-2015 | $ 30.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 05-11-2015 | 43208 | SIMON LASTRA VALLEJOS | 6.996.165-7 | No aplica | DESTAPAR ALCANTARILLADO DE DUCHAS Y BAÑOS CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL | 05-11-2015 | 05-11-2015 | $ 111.111 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 05-11-2015 | 43210 | PAMELA MANCILLA CABELLO | 12.373.384-3 | No aplica | SERVICIO DE AMENIZACION DE ACTIVIDAD MASIVA CON PARTICIPACIOPN DE MUJERES DE LA COMUNA DE RETIRO | 13-11-2015 | 13-11-2015 | $ 55.555 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 05-11-2015 | 43211 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | No aplica | 4 TROFEOS DESTINADOS A PREMIACION CAMPEONATO DE FUTBOL SECTOR ROMERAL | 05-11-2015 | 05-11-2015 | $ 76.500 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 06-11-2015 | 43212 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. | 96.784.540-K | No aplica | 1 LT. AGOREX | 06-11-2015 | 06-11-2015 | $ 9.163 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 06-11-2015 | 43214 | VICTOR CONCHA MORAGA | 9.423.794-7 | No aplica | 6 GALVANOS PARA SER ENTREGADOS EN CEREMONIA DE ASISTENTES DE LA EDUCACION | 06-11-2015 | 06-11-2015 | $ 140.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 06-11-2015 | 43215 | IVAN CASTILLO RIVERA | 12.360.209-9 | No aplica | ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A CEREMONIA DEL DIA DEL ASISTENTE | 06-11-2015 | 06-11-2015 | $ 168.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 06-11-2015 | 43216 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. | 96.784.540-K | No aplica | MATERIALES PARA CONFECCION DE MUEBLES EN SALA ENLACE | 06-11-2015 | 06-11-2015 | $ 90.040 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 06-11-2015 | 43217 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. | 96.784.540-K | No aplica | MATERIALES PARA CONFECCION DE MUEBLES EN OFICINA SENDA | 06-11-2015 | 06-11-2015 | $ 103.420 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 06-11-2015 | 43218 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | No aplica | SERVICIO LAVADO DE TOALLAS MES OCTUBRE 2015 | 06-11-2015 | 06-11-2015 | $ 58.500 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra municipal | Comprobante | 06-11-2015 | 43219 | RENATO FUENTEALBA ROLLAT | 5.094.308-9 | No aplica | CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE TERRENO ESTADIO MUNICIPAL | 06-11-2015 | 06-11-2015 | $ 5.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 06-11-2015 | 43220 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS AL NORMAL FUNCIONAMIENTO OFICINA OMIL | 06-11-2015 | 06-11-2015 | $ 21.753 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 09-11-2015 | 43221 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | No aplica | 6 CUBREPISO ROJO 4 MT. | 09-11-2015 | 09-11-2015 | $ 51.960 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 09-11-2015 | 43222 | CRECIC S.A. | 87.019.000-K | No aplica | 1 ROUTER WITH LINUX LINKSYS WRT546L BROADBAND | 09-11-2015 | 09-11-2015 | $ 75.127 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 09-11-2015 | 43223 | SOC. COM. E INMOBILIARIA BUENOS AIRES | 76.197.758-K | No aplica | MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A BENEFICIARIA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | 09-11-2015 | 09-11-2015 | $ 45.413 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 09-11-2015 | 43224 | CECOR S.A. | 76.010.151-6 | No aplica | REPUESTOS DESTINADOS A VEHICULO MUNICIPAL CAMION FYYZ-20 | 09-11-2015 | 09-11-2015 | $ 125.258 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 10-11-2015 | 43225 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA AUTOCONSUMO 2015 | 11-11-2015 | 11-11-2015 | $ 25.111 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 10-11-2015 | 43227 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA AUTOCONSUMO 2015 | 11-11-2015 | 11-11-2015 | $ 12.869 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 10-11-2015 | 43228 | LEONARDO BARRIOS AMIGO | 7.761.453-2 | No aplica | APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | 10-11-2015 | 10-11-2015 | $ 80.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 10-11-2015 | 43229 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | No aplica | ADQUISICION DE 50 MT. MALLA RASCHELL BICOLOR Y 2 KG. ALAMBRE PARA SOMBRA EN ESPACIOS PUBLICOS | 10-11-2015 | 10-11-2015 | $ 82.800 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 10-11-2015 | 43230 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | No aplica | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | 10-11-2015 | 10-11-2015 | $ 22.480 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 10-11-2015 | 43231 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION SISTEMA ELECTRICO VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA WK-3277 | 10-11-2015 | 10-11-2015 | $ 31.500 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 10-11-2015 | 43232 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION NEUMATICO DE VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA FPBS-15 | 10-11-2015 | 10-11-2015 | $ 3.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 10-11-2015 | 43233 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION NEUMATICO RETROEXCAVADORA BKVX-63 | 10-11-2015 | 10-11-2015 | $ 25.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 10-11-2015 | 43234 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | CAMBIAR LLANTA Y VALVULA DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | 10-11-2015 | 10-11-2015 | $ 10.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 10-11-2015 | 43235 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | SERVICIO REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION FYYZ-20 | 10-11-2015 | 10-11-2015 | $ 43.600 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 10-11-2015 | 43236 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION FBRV-62 | 10-11-2015 | 10-11-2015 | $ 16.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 10-11-2015 | 43237 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION NEUMATICO VEHICULO MUNICIPAL JEEP DFYT-73 | 10-11-2015 | 10-11-2015 | $ 2.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 10-11-2015 | 43238 | TORNERIA ARAVENA | 8.875.580-4 | No aplica | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL CAMION MX-4335 | 10-11-2015 | 10-11-2015 | $ 28.560 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 10-11-2015 | 43239 | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96.787.910-K | No aplica | 8 RECARGAS TARJETAS PRE PAGO PEAJE | 10-11-2015 | 10-11-2015 | $ 345.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 11-11-2015 | 43241 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | 20 CAJAS LECHE COLUN 900 GRS. | 11-11-2015 | 11-11-2015 | $ 69.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 11-11-2015 | 43242 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A CASOS SOCIALES | 11-11-2015 | 11-11-2015 | $ 124.500 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 11-11-2015 | 43243 | LUIS FUENTES RETAMAL | 6.412.074-3 | No aplica | 4O LT. GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADOS PARA TRACTOR CORTA PASTO Y ORILLADORA DE ESTADIO MUNICIPAL | 11-11-2015 | 11-11-2015 | $ 28.240 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 11-11-2015 | 43244 | FERNANDO HERRERA CANDIA | 5.016.920-6 | No aplica | 1 COLCHON 1 1/2 PL. DESTINADO A CASO SOCIAL | 11-11-2015 | 11-11-2015 | $ 55.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 11-11-2015 | 43245 | FERMIN MAUREIRA GONZALEZ | 11.288.754-7 | No aplica | SERVICIO MANO DE OBRA DEMARCACION PUESTOS DE FERIA LIBRE | 11-11-2015 | 11-11-2015 | $ 134.300 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 11-11-2015 | 43246 | MARIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | No aplica | SERVICIO DE SUSCRIPCION Y DIFUSION DIARIO EL SOL MES DE NOVIEMBRE 2015 | 11-11-2015 | 11-11-2015 | $ 118.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 11-11-2015 | 43247 | JOSE NAVARRETE MUÑOZ | 76.012.333-9 | No aplica | 1 SACO CAL , 5 BROCHAS Y 5 CINTA ENMASCARAR | 11-11-2015 | 11-11-2015 | $ 19.900 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 12-11-2015 | 43249 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A OFICINA RR.PP. | 12-11-2015 | 12-11-2015 | $ 41.762 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 11-11-2015 | 43250 | MARCIAL BRAVO ENCINA | 7.006.714-5 | No aplica | 140 PAN DE HUEVOS Y 14 JUGOS KAPO PARA SER ENTREGADOS A PARTICIPANTES DE AGRUPACIONES DE DANZA FOLCLORICA EN SECTOR VILLASECA | 11-11-2015 | 11-11-2015 | $ 70.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 12-11-2015 | 43251 | COMERCIAL SOTO FALCON LTDA. | 78.867.700-6 | No aplica | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ORILLADORA DE ESTADIO MUNICIPAL | 12-11-2015 | 12-11-2015 | $ 85.199 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 12-11-2015 | 43253 | ALBERTO ALARCON TRONCOSO | 15.920.344-1 | No aplica | SERVICIO DE AMPLIFICACION Y ANIMACION | 12-11-2015 | 12-11-2015 | $ 107.100 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 12-11-2015 | 43254 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | 11 PQ. PAÑALES ADULTO TALLA G X 8 | 12-11-2015 | 12-11-2015 | $ 50.545 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 12-11-2015 | 43255 | BRAULIO ARAVENA MAUREIRA | 8.875.580-4 | No aplica | REPARACION TRASPALETA MUNICIPAL | 12-11-2015 | 12-11-2015 | $ 71.400 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 13-11-2015 | 43256 | JOSE NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | No aplica | 50 MT. MANGUERA BICOLOR EXTRA 3/4" DESTINADA A ESTADIO MUNICIPAL | 13-11-2015 | 13-11-2015 | $ 38.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 13-11-2015 | 43257 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | No aplica | 1 IMPRESORA HP 1102 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL | 13-11-2015 | 13-11-2015 | $ 58.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 13-11-2015 | 43258 | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | No aplica | 1 DISPENSADOR DE AGUA Y 2 BOTELLONES DESTINADOS A J.P.L. | 13-11-2015 | 13-11-2015 | $ 15.339 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 13-11-2015 | 43259 | EDICIONES INFANTILES LTDA. | 77.446.620-7 | No aplica | 600 TARJETAS DE SALUDOS DE NAVIDAD | 13-11-2015 | 13-11-2015 | $ 124.950 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 13-11-2015 | 43260 | KAUFMANN | 92.475.000-6 | No aplica | 1 CRUCETA DESTINADA A VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | 13-11-2015 | 13-11-2015 | $ 21.537 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 13-11-2015 | 43261 | MARCELO VALLEJOS LASTRA | 10.424.176-K | No aplica | ENGRASE CARGADOR FRONTAL TU-9731 | 13-11-2015 | 13-11-2015 | $ 10.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 13-11-2015 | 43262 | REPUESTOS DON MARIO | 76.306.380-1 | No aplica | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA BFPD-19 | 13-11-2015 | 13-11-2015 | $ 55.250 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 16-11-2015 | 43263 | LUIS ROJAS ASTUDILLO | 8.088.685-3 | No aplica | 6 SEÑALES DE TRANSITO DESTINADAS A REACONDICIONAMIENTO DE PLACAS EN RETIRO URBANO | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $ 88.888 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 16-11-2015 | 43264 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A COLACIONES TALLER GRUPAL PROGRAMA VINCULOS | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $ 16.230 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 16-11-2015 | 43265 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A COLACIONES TALLER GRUPAL PROGRAMA VINCULOS | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $ 2.990 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 16-11-2015 | 43269 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | No aplica | 160,64257 LT. GASOLINA 95 OCTANOS DESTINADOS A VEHICULOS EN ARRIENDO GKTD-77 Y GKTD-78 | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $ 120.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 16-11-2015 | 43270 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | No aplica | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENCION DE AUTORIDADES EN REUNIONES SOSTENIDAS CON EL SR. ALCALDE | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $ 72.590 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 16-11-2015 | 43271 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | No aplica | ADQUISICION DE 10 TUBOS 20X1 MT. DESTINADO A REPARACION CAMINO VECINAL STA. CECILIA | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $ 120.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 16-11-2015 | 43272 | SERGIO ALVAREZ ARAVENA | 10.843.654-9 | No aplica | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYAR DESPLAZAMIENTO DE 25 INTEGRANTES DE PRODEMUS RETIROA LA COMUNA DE SAN JAVIER | 17-11-2015 | 17-11-2015 | $ 80.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 16-10-2015 | 43273 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | No aplica | 2 ANGULOS 50X5X6 PARA REPARACION PARRILLA SELECCIONADORA MATERIAL PETREO | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $ 44.100 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 16-11-2015 | 43274 | REPUESTOS DON MARIO | 76.306.380-1 | No aplica | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL JEEP DFYT-73 | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $ 102.250 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 16-11-2015 | 43275 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL CAMION GZSP-83 | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $ 15.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 16-11-2015 | 43276 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION RUEDA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA FPBS-15 | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $ 3.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 17-11-2015 | 43277 | JUAN CARLOS BELTRAN QUEZADA | 9.974.758-7 | No aplica | 300 HELADOS DESTINADOS A ENCUENTRO COMUNAL DE PARVULOS | 17-11-2015 | 17-11-2015 | $ 60.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 17-11-2015 | 43278 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD | 17-11-2015 | 17-11-2015 | $ 32.343 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 17-11-2015 | 43279 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | No aplica | ADQUISICION DE TINTAS DESTINADAS A PROGRAMA SENDA PREVIENE A LA COMUNIDAD | 17-11-2015 | 17-11-2015 | $ 76.383 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 17-11-2015 | 43280 | COMERCIAL MULTICENTRO | 79.982.490-6 | No aplica | 2 HORNOS MICROONDAS 1700 SOMELA FANCY BLANCO | 17-11-2015 | 17-11-2015 | $ 89.980 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 17-11-2015 | 43281 | REPUESTOS DON MARIO | 76.306.380-1 | No aplica | 1 MANGUERA Y 7 ADBLUE PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION GZSP-83 | 17-11-2015 | 17-11-2015 | $ 104.500 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 17-11-2015 | 43283 | JAIME BASUALDO MISTO | 6.778.267-4 | No aplica | ADQUISICION DE 10 ADBLUE DESTINADOS A VEHICULO MUNICIPAL FYYZ-20 | 17-11-2015 | 17-11-2015 | $ 114.900 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 17-11-2015 | 43284 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.780-0 | No aplica | 1 TINETA DE 40KG. HIPOCLORITO DE CALCIO | 17-11-2015 | 17-11-2015 | $ 112.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 17-11-2015 | 43285 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.780-0 | No aplica | 1 CONDENSADOR 16 UF CHICOTA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS COPIHUE | 17-11-2015 | 17-11-2015 | $ 3.950 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 17-11-2015 | 43286 | KAUFMANN | 92.475.000-6 | No aplica | 1 LLANTA DISCO 22.5 X 8.25 CON VALVULA PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | 17-11-2015 | 17-11-2015 | $ 39.990 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 17-11-2015 | 43287 | BRAULIO ARAVENA MAUREIRA | 8.875.580-4 | No aplica | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | 17-11-2015 | 17-11-2015 | $ 47.600 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 17-11-2015 | 43288 | EDUARDO CORVALAN GONZALEZ | 7.375.361-9 | No aplica | RESTAURACION Y PINTADO SEDE SOCIAL EL LUCERO | 17-11-2015 | 17-11-2015 | $ 100.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 17-11-2015 | 43289 | JOSE ALFARO VALDES | 10.126.245-6 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A INGRESO ETICO FAMILIAR | 17-11-2015 | 17-11-2015 | $ 89.150 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 17-11-2015 | 43290 | IVAN CASTILLO RIVERA | 12.360.209-9 | No aplica | 1 CORONA DE FLORES DESTINADA A FALLECIMIENTO DE VECINO | 17-11-2015 | 17-11-2015 | $ 40.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 17-11-2015 | 43291 | CARLOS PATRICIO SAN MARTIN BARROS | 15.155.680-9 | No aplica | MEMORIA DE CALCULOS DETALLADA PARA TORRES DE ILUMINACION PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACION CANCHAS ESTADIO MUNICIPAL | 17-11-2015 | 17-11-2015 | $ 124.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 18-11-2015 | 43292 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. | 96.784.540-K | No aplica | 1,80 MT. DE CADENA 12MM. PARA CONFECCION PIOLA PARA CAMION GZSP-78 | 18-11-2015 | 18-11-2015 | $ 13.293 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 18-11-2015 | 43293 | FLAVIO ARZOLA MAUREIRA | 12.544.841-0 | No aplica | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CARGADOR FRONTAL TU-9731 | 18-11-2015 | 18-11-2015 | $ 41.500 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 18-11-2015 | 43294 | FLAVIO ARZOLA MAUREIRA | 12.544.841-0 | No aplica | ADQUISICION DE REPUESTOS DESTINADOS A VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA BKVX-63 | 18-11-2015 | 18-11-2015 | $ 49.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 18-11-2015 | 43295 | JOSE NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | No aplica | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIERRE MURO ESPACIOS PUBLICOS EN POBL. COPIHUE | 18-11-2015 | 18-11-2015 | $ 80.610 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 18-11-2015 | 43296 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | No aplica | 238 EMPANADAS DE HORNO DESTINADAS A CEREMONIA EN SECTOR SANTA DELFINA PARA COMPLEMENTAR ATENCION A AUTORIDADES REGIONALES Y COMUNALES | 18-11-2015 | 18-11-2015 | $ 142.800 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 18-11-2015 | 43297 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | No aplica | 2 TUBOS 0.60X1.00 MT. PARA REPARACION PASADA DE AGUA SECTOR PIGUCHEN | 18-11-2015 | 18-11-2015 | $ 86.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 19-11-2015 | 43298 | COMERCIAL SOTO FALCON LTDA. | 78.867.700-6 | No aplica | 1 PILOTO PROTECCION CABEZAL FS-220 Y 1 CUCHILLO 3 PUNTAS FS-160 220 PARA ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO | 19-11-2015 | 19-11-2015 | $ 32.100 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 19-11-2015 | 43299 | FRANCESCA BASCUR BASCUR | 18.707.940-3 | No aplica | SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA, INTERPRETACION DE MUSICA RANCHERA BAILABLE, PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD CULTURAL RECREATIVA EN SECTOR STA. DELFINA | 21-11-2015 | 21-11-2015 | $ 77.777 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 19-11-2015 | 43300 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A ASEO EDIFICIO CONSISTORAL | 19-11-2015 | 19-11-2015 | $ 53.705 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 19-11-2015 | 43301 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A ASEO EDIFICIO CONSISTORAL | 19-11-2015 | 19-11-2015 | $ 9.280 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 19-11-2015 | 43302 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.780-0 | No aplica | 1 FOSA SEPTICA DE 1200 LT. PARA SER ENTREGADO A CASO SOCIAL | 19-11-2015 | 19-11-2015 | $ 112.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 19-11-2015 | 43303 | JONATAN NAVARRETE LEIVA | 15.156.974-9 | No aplica | 1 PENDON ROLLER PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL | 19-11-2015 | 19-11-2015 | $ 65.450 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 19-11-2015 | 43304 | GUILLERMO VIZCARRA ZUÑIGA | No aplica | SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REGRESO DE PARVULOS DESDE LA LOCALIDAD DE COPIHUE A RETIRO | 19-11-2015 | 19-11-2015 | $ 45.000 | enlace | No aplica | ||
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 20-11-2015 | 43306 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | No aplica | ADQUISICION DE BLOQUEADOR SOLAR | 20-11-2015 | 201-11-2015 | $ 31.980 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 20-11-2015 | 43307 | DIPROMED S.A. | 86.397.000-8 | No aplica | 1 APARATO DE PRESION DE MERCURIO DE PAREDM Y 1 FONENDOSPIO DUPLEX 20 DESTINADOS A GABINETE PSICOTECNICO | 20-11-2015 | 20-11-2015 | $ 104.006 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 20-11-2015 | 43308 | JOSE TAPIA VERGARA | 11.954.671-0 | No aplica | REPARTO DE 24 BOLETINES DE COBRO DE DERECHOS DE ASEO CORRESPONDIENTE A LA 4TA. CUOTA AÑO 2015 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | $ 24.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 20-11-2015 | 43309 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.478-2 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD | 20-11-2015 | 20-11-2015 | $ 62.031 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 20-11-2015 | 43310 | MARCO ESPINAZA ORELLANA | 13.615.352-8 | No aplica | APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | 20-11-2015 | 20-11-2015 | $ 100.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 23-11-2015 | 43312 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.780-6 | No aplica | 2 TUBOS PVC HIDRAULICO 160MM X 6MT. DESTINADOS A CASO SOCIAL | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $ 71.600 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 23-11-2015 | 43313 | JOSE NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | No aplica | 10 LT. AGUARRAS Y 2 GALONES DE PINTURA BLANCA OLEO DESTINADOS A SEDE SOCIAL SECTOR EL LUCERO | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $ 41.500 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 23-11-2015 | 43315 | MARCIAL BRAVO ENCINA | 7.006.714-5 | No aplica | 60 PANES DE HUEVO Y 60 JUGOS INDIVIDUALES PARA APOYAR VIAJE DE ALUMNOS ESCUELA AJIAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $ 30.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 23-11-2015 | 43316 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARAR LLANTA VEHICULO MUNICIPAL CAMION GZSP-83 | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $ 10.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 23-11-2015 | 43317 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION RUEDA DE VEHICULO MUNICIPAL BYLH-25 | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $ 3.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 23-11-2015 | 43318 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION NEUMATICOS MOTONIVELADORA DDKT-45 | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $ 35.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 23-11-2015 | 43319 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | CAMBIO DE 2 NEUMATICOS VEHICULO MUNICIPAL CAMION FYYZ-20 | 13-11-2015 | 23-11-2015 | $ 10.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 23-11-2015 | 43320 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION RUEDA VEHICULO MUNICIPAL EN TERRENO CARGADOR FRONTAL TU-9731 | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $ 38.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 23-11-2015 | 43321 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION RUEDA VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA BKVX-63 | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $ 15.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 23-11-2015 | 43322 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.480-0 | No aplica | 1 FOSA SEPTICA DE 1200 LT. PARA SER ENTREGADO A CASO SOCIAL | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $ 112.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 23-11-2015 | 43323 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION LLANTA Y 2 REPARACIONES DE NEUMATICOS DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $ 25.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 23-11-2015 | 43324 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | SERVICIO DE REPARACION VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA WK-3277 | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $ 33.200 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 23-11-2015 | 43325 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | No aplica | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $ 44.470 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 24-11-2015 | 43326 | JOSE NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | No aplica | 22 KG. MANGA TRANSPRENTE 200X0.154 MTS. DESTINADOS A CASO SOCIAL | 24-11-2015 | 24-11-2015 | $ 54.340 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 24-11-2015 | 43327 | REPUESTOS DON MARIO | 76.306.380-1 | No aplica | 2 BIDONES DE ACEITE ATF PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | 24-11-2015 | 24-11-2015 | $ 33.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 24-11-2015 | 43328 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | No aplica | 161,722506 LT. GASOLINA 95 OCTANOS PARA UTOMOVIL EN ARRIENDO | 24-11-2015 | 24-11-2015 | $ 120.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 24-11-2015 | 43329 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | No aplica | 5 GALVANOS EN MADERA PARA SER ENTREGADOS EN NOMBRE DEL MUNICIPIO EN CORRIDA FAMILIAR COLEGIO IRIS RETAMAL | 24-11-2015 | 24-11-2015 | $ 115.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 24-11-2015 | 43331 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION NEUMATICO CON TIP TOP PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA DDKT-45 | 24-11-2015 | 24-11-2015 | $ 40.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 24-11-2015 | 43332 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION NEUMATICOS CON TIP TOP CAMION GZSP-83 | 24-11-2015 | 24-11-2015 | $ 9.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 24-11-2015 | 43333 | LUIS FUENTES RETAMAL | 6.412.074-3 | No aplica | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS PARA TRACTOR CORTA PASTO DEL ESTADIO MUNICIPAL | 24-11-2015 | 24-11-2015 | $ 21.030 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 24-11-2015 | 43334 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION DE 2 NEUMATICOS MAS VALVULA DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION FYYZ-20 | 24-11-2015 | 24-11-2015 | $ 15.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 25-11-2015 | 43335 | FERNANDO HERRERA CANDIA | 5.016.920-0 | No aplica | 1 CAMA DE 1 PLAZA DESTINADA A CASO SOCIAL | 25-11-2015 | 25-11-2015 | $ 50.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 25-11-2015 | 43336 | LUIS ROJAS ASTUDILLO | 8.088.685-3 | No aplica | 1 LETRERO INFORMATIVO SEÑAL DE TRANSITO | 25-11-2015 | 25-11-2015 | $ 33.334 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 25-11-2015 | 43337 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | SERVICIO REPARACION NEUMATICO CON TIP TOP DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION FYYZ-20 | 25-11-2015 | 25-11-2015 | $ 9.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 25-11-2015 | 43338 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION DE NEUMATICO VEHICULO MUNICIPAL CAMION GZSP-83 | 25-11-2015 | 25-11-2015 | $ 5.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 25-11-2015 | 43339 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-5 | No aplica | REPARACION NEUMATICO CHICO DE RETROEXCAVADORA BKVX-63 | 25-11-2015 | 25-11-2015 | $ 5.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 25-11-2015 | 43340 | LUIS ALFREDO CASTILLO | 4.030.894-6 | No aplica | 1 CONVERSOR 400W DESTINADO A PERIFONEO ACTIVIDAD MUNICIPAL | 25-11-2015 | 25-11-2015 | $ 49.500 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 25-11-2015 | 43341 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION CIRCUITO DE ARRANQUE DE VEHICULO MUNICIPAL VAN BYLH-25 | 25-11-2015 | 25-11-2015 | $ 35.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 26-11-2015 | 43342 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 69.912.300-K | No aplica | 1 TONER XEROX BLACK PHASER 3020 | 26-11-2015 | 26-11-2015 | $ 47.957 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 26-11-2015 | 43344 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 69.912.300-K | No aplica | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A OFICINA RR.PP. | 26-11-2015 | 26-11-2015 | $ 130.015 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 26-11-2015 | 43345 | ANTONIO LE PERA ROBLES | 13.394.148-1 | No aplica | DISEÑO DE IMAGEN GRAFICA DETINADA A PUBLICIDAD DE PAREJAS CUEQUERAS DE LA COMUN ADE RETIRO | 26-11-2015 | 26-11-2015 | $ 34.272 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 26-11-2015 | 43347 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | 15 TORTAS DE BISCOCHUELO PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD CON ALUMNOS | 26-11-2015 | 26-11-2015 | $ 150.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 26-11-2015 | 43348 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | CAMBIO DE CAMARA A VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA DDKT-45 | 26-11-2015 | 26-11-2015 | $ 35.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 26-11-2015 | 43349 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION NEUMATICO DELANTERO Y TRASERO RETROEXCAVADORA BKVX-63 | 26-11-2015 | 26-11-2015 | $ 40.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 26-11-2015 | 43350 | REPUESTOS DON MARIO | 76.306.380-1 | No aplica | REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | 26-11-2015 | 26-11-2015 | $ 90.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 26-11-2015 | 43351 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION DE DOS NEUMATICOS DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION FYYZ-20 | 26-11-2015 | 26-11-2015 | $ 10.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 26-11-2015 | 43352 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION DE DOS NEUMATICOS DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | 26-11-2015 | 26-11-2015 | $ 12.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 26-11-2015 | 43353 | JOSE NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | No aplica | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A DEPTO. DE TRANSITO | 26-11-2015 | 26-11-2015 | $ 37.380 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 26-11-2015 | 43354 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 26-11-2015 | 26-11-2015 | $ 20.806 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 27-11-2015 | 43355 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | No aplica | 350 EMPANADAS DE HORNO PARA COMPLEMENTAR CEREMONIA CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD DEL SECTOR URBANO | 27-11-2015 | 27-11-2015 | $ 210.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 27-11-2015 | 43356 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A INAUGURACION CANCHA EMPASTADA SECTOR QUILLAIMO | 27-11-2015 | 27-11-2015 | $ 180.155 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 27-11-2015 | 43357 | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | No aplica | AGUA PURIFICADA DESTINADA A ATENCION CIUDADDANA EN AUDIENCIAS DEL SR. ALCALDE MES DE NOVIEMBRE 2015 | 27-11-2015 | 27-11-2015 | $ 25.816 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 27-11-2015 | 43358 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A SESIONES A H. CONCEJO MUNICIPAL | 27-11-2015 | 27-11-2015 | $ 115.955 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 27-11-2015 | 43359 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A SESIONES A H. CONCEJO MUNICIPAL | 27-11-2015 | 27-11-2015 | $ 5.980 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 27-11-2015 | 43360 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | No aplica | ADQUISICION DE DIPLOMAS PARA SER ENTREGADOS COMO RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL | 27-11-2015 | 27-11-2015 | $ 189.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 27-11-2015 | 43361 | IVAN CASTILLO RIVERA | 12.360.209-9 | No aplica | 3 BOUQUET DE FLORES DESTINADOS A CEREMONIA DESPEDIDA PROFESORES | 27-11-2015 | 27-11-2015 | $ 18.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 27-11-2015 | 43362 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.476-2 | No aplica | REPARACION FLEXIBLE VOLTEO, SALIDA A TERRENO, DE VEHICULO MUNICIPAL CARGADOR FRONTAL TU-9731 | 29-10-2015 | 29-10-2015 | $ 120.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 27-11-2015 | 43364 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | No aplica | SERVICIO DE ATENCION A AUTORIADES ASISTENTES A CEREMONIA DE RETIRO VOLUNTARIO DE PROFESORES | 27-11-2015 | 27-11-2015 | $ 60.000 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 30-11-2015 | 43366 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | No aplica | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS AL NORMAL FUNICIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 30-11-2015 | 30-11-2015 | $ 57.527 | enlace | No aplica | |
| Compras menores a 3 UTM | orden compra municipal | Comprobante | 30-11-2015 | 43367 | FLAVIO ARZOLA MAUREIRA | 12.544.841-0 | No aplica | ADQUISICION DE REPUESTOS DESTINADOS A VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA BKVX-63 | 30-11-2015 | 30-11-2015 | $ 17.500 | enlace | No aplica | |