| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 40688 | orden compra municipal | 01-04-2014 | CAMILO ARAVENA SALVO | 13.792.562-1 | INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPOS COMPUTACIONALES | $ 65.000 | |||||||
| 40689 | orden compra municipal | 01-04-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA | $ 4.700 | |||||||
| 40691 | orden compra municipal | 01-04-2014 | FUNERARIA SAGRADO CORAZON | APORTE SERVICIO FUNERARIO CASO SOCIAL | $ 120.000 | ||||||||
| 40692 | orden compra municipal | 01-04-2014 | IVAN CHANDIA GUZMAN | 10.784.295-0 | SERVICIO DE TRASLADO DE AGRICULTORES PRODESAL Nº 1 | $ 70.000 | |||||||
| 40693 | orden compra municipal | 01-04-2014 | IVAN CASTILLO RIVERA | 12.360.209-9 | 1 COJIN DE FLORES | $ 15.000 | |||||||
| 40694 | orden compra municipal | 01-04-2014 | SERVICIO DIGITAL LTDA. | 8 ROLLOS PAPEL BOND | $ 88.000 | ||||||||
| 40695 | orden compra municipal | 01-04-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL PLAZOLETA L A CAPILLA | $ 89.100 | |||||||
| 40696 | orden compra municipal | 02-04-2014 | CAMILO ARAVENA SALVO | 13.792.562-1 | SERVICIO DESCONGESTION ROUTE CISCO | $ 60.000 | |||||||
| 40697 | orden compra municipal | 02-04-2014 | FUNERARIA LOURDES | 7.761.453-2 | APORTE SERVICIO FUNERARIO CASO SOCIAL | $ 120.000 | |||||||
| 4698 | orden compra municipal | 02-04-2014 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA HABITABILIDAD | $ 35.740 | |||||||
| 40699 | orden compra municipal | 02-04-2014 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA HABITABILIDAD | $ 56.740 | |||||||
| 40700 | orden compra municipal | 02-04-2014 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | MATERIALES DE OFICINA PROGRA HABITABILIDAD | $ 11.580 | |||||||
| 40701 | orden compra municipal | 02-04-2014 | FINNING CHILE S.A. | REPUESTO RETROEXCAVADORA | $ 99.636 | ||||||||
| 40702 | orden compra municipal | 02-04-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | SERVICIO REPARACION DE NAUMATICOS RETROEXCAVADORA | $ 42.000 | |||||||
| 40703 | orden compra municipal | 02-04-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | SERVICIO REPARACION DE NAUMATICOS RETROEXCAVADORA | $ 109.000 | |||||||
| 40704 | orden compra municipal | 02-04-2014 | MANUEL ARAYA CONCHA | 6.738.135-1 | SERVICIO PREFESIONAL AREA AGRICOLA PARA DICTAR CHARLA A AGRICULTORES PRODESAL | $ 120.000 | |||||||
| 40705 | orden compra municipal | 02-04-2014 | MARCO GONZALEZ CONCHA | 12.545.346-5 | SERVICIO PREFESIONAL AREA AGRICOLA PARA DICTAR CHARLA A AGRICULTORES PRODESAL | $ 120.000 | |||||||
| 40706 | orden compra municipal | 02-04-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | MEDICAMENTO CASO SOCIAL | $ 21.990 | |||||||
| 40707 | orden compra municipal | 02-04-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | 12 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO | $ 26.400 | |||||||
| 40708 | orden compra municipal | 02-04-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 1 ENVASE CILINDRO GAS 15 KG. | $ 37.500 | |||||||
| 40709 | orden compra municipal | 03-04-2014 | BOMBAS LAGOS | 77.156.780-0 | 2 CONTACTOR MITSUBISHI S-N PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS COPIHUE | $ 27.600 | |||||||
| 40710 | orden compra municipal | 03-04-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 23 1/4 RODON CONSTRUCCION DEPTO. DE TRANSITO | $ 19.550 | |||||||
| 40711 | orden compra municipal | 03-04-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 61.950 | |||||||
| 40712 | orden compra municipal | 03-04-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 61.140 | |||||||
| 40713 | orden compra municipal | 04-04-2014 | CAMILO ARAVENA SALVO | 13.792.562-1 | SERVICIO REINICIO Y CONFIGURACION RED LOCAL | $ 60.000 | |||||||
| 40714 | orden compra municipal | 04-04-2014 | LUIS ROJAS ASTUDILLO | 8.088.685-3 | SERVICIO DE PINTADO LETREROS SEÑALIIZACION DE TRANSITO | $ 105.555 | |||||||
| 40715 | orden compra municipal | 02-04-2014 | GISELA FIERRO SALGADO | 10.079.566-3 | SERVICIO TRASLADO DE VECINOS SECTOR LA CAPILLA A RETIRO URBANO | $ 30.000 | |||||||
| 40716 | orden compra municipal | 04-04-2014 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A. | 96.933.030-K | 4 SEGUROS DE VIDA ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR | $ 124.000 | |||||||
| 40717 | orden compra municipal | 04-04-2014 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A. | 96.933.030-K | 2 SEGUROS DE VIDA ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR | $ 62.000 | |||||||
| 40720 | orden compra municipal | 04-04-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. | 96.784.540-K | 70 TAPAS DE PINO Y 8 LISTONES DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 55.077 | |||||||
| 40721 | orden compra municipal | 04-04-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. | 96.784.540-K | 6 PL. DE ZINC ACANALADO Y 10 LISTONES DESTIANDOS A CASO SOCIAL | $ 46.644 | |||||||
| 40722 | orden compra municipal | 04-04-2014 | BATA CHILE S.A. | 96.670.340-7 | 1 ZAPATILLA ESCOLAR | $ 18.990 | |||||||
| 40723 | orden compra municipal | 04-04-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 5 FORM. 01 QUINTUPLICADO DEPTO. OBRAS | $ 39.850 | |||||||
| 40725 | orden compra municipal | 04-04-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 183,2061 LT. DIESEL | $ 120.000 | |||||||
| 40726 | orden compra municipal | 04-04-2014 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | SERVICIO LAVADO DE TOALLAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 72.900 | |||||||
| 40727 | orden compra municipal | 04-04-2014 | SOC. COM. NUEVA BAVIERA | 76.874.250-2 | SERVICIO DE ALMUERZO CON AUTORIDADES | $ 48.400 | |||||||
| 40728 | orden compra municipal | 07-04-2014 | VICTOR ARRIAGADA NUÑEZ | 1 ESLINGA | $ 69.889 | ||||||||
| 40729 | orden compra municipal | 07-04-2014 | FUNERARIA LOURDES | 7.761.453-2 | APORTE SERVICIO FUNERARIO CASO SOCIAL | $ 100.000 | |||||||
| 40730 | orden compra municipal | 07-04-2014 | BATA CHILE S.A. | 96.670.340-7 | 1 CALZADO ESCOLAR CASO SOCIAL | $ 12.990 | |||||||
| 40732 | orden compra municipal | 07-04-2014 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | 1 BIDON 55 LTS. CON LLAVE DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 14.500 | |||||||
| 40733 | orden compra municipal | 07-04-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 100.440 | |||||||
| 40734 | orden compra municipal | 07-04-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | 1 REVISION Y REPARACION VEHICULO MUNICIPAL | $ 25.000 | |||||||
| 40735 | orden compra municipal | 07-04-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. | 96.784.540-K | MATERIALES CONSTRUCCION DEPTO. TRANSITO | $ 18.766 | |||||||
| 40736 | orden compra municipal | 08-04-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO DE REVISION Y REPARACION MOTONIVELADORA | $ 30.000 | |||||||
| 40737 | orden compra municipal | 08-04-2014 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ALIMENTOS DESTINADOS A PROGRTAMA HABITABILIDAD | $ 34.040 | |||||||
| 40738 | orden compra municipal | 08-04-2014 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ALIMENTOS DESTINADOS A TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD | $ 19.010 | |||||||
| 40740 | orden compra municipal | 08-04-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 142,34875 lt. GASOLINA 95 OCTANOS | $ 120.000 | |||||||
| 40741 | orden compra municipal | 08-04-2014 | FERNANDO HERRERA CANDIA | 5.016.920-0 | 1 CAMA 1 1/2 PL. DE MADERA DESTIANDA A CASO SOCIAL | $ 58.000 | |||||||
| 40742 | orden compra municipal | 09-04-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 8 PL. INTERNIT 4 MM. DESTINADAS A CASO SOCIAL | $ 42.000 | |||||||
| 40743 | orden compra municipal | 09-04-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MEATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 117.400 | |||||||
| 40751 | orden compra municipal | 09-04-2014 | MANUEL CARDOZA MILLAR | 200 IMPRESIONES A TODO COLOR Y PLASTIFICADO DE TARJETAS | $ 120.000 | ||||||||
| 40752 | orden compra municipal | 09-04-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 3.894 | |||||||
| 40755 | orden compra municipal | 10-04-2014 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 2 CARTUCHOS DE TINTA PROGRAMA FOSIS-INGRESO ETICO FAMILIAR | $ 27.785 | ||||||||
| 40756 | orden compra municipal | 10-04-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | 1 SERVICIO REPARACION DE NEUMATICOS RETROEXCAVADORA | $ 25.000 | |||||||
| 40757 | orden compra municipal | 10-04-2014 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | 1 BATERIA DE COCINA ACERO INOXIDABLE DESTINADA A ACTIVIDAD PATROCINADA POR LA I. M. DE RETIRO | $ 23.590 | |||||||
| 40760 | orden compra municipal | 10-04-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 39.270 | |||||||
| 40762 | orden compra municipal | 11-04-2014 | JOSE RAMIRO ALFARO VALDES | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR | $ 49.380 | ||||||||
| 40763 | orden compra municipal | 11-04-2014 | JOSE RAMIRO ALFARO VALDES | 10.126.245-6 | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR | $ 50.620 | |||||||
| 40764 | orden compra municipal | 11-04-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 BOLSO HEAD | $ 26.990 | |||||||
| 40765 | orden compra municipal | 11-04-2014 | MARCOS GONZALEZ CONCHA | 12.545.346-5 | SERVICIO PROFESIONAL AREA GARICOLA PARA DICTAR CHARLA TECNICA A AGRICULTORES PRODESAL | $ 120.000 | |||||||
| 40766 | orden compra municipal | 11-04-2014 | MANUEL ARAYA CONCHA | 6.738.135-1 | SERVICIO PROFESIONAL AREA GARICOLA PARA DICTAR CHARLA TECNICA A AGRICULTORES PRODESAL | $ 120.000 | |||||||
| 40767 | orden compra municipal | 11-04-2014 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | 1 PERSIANA ALUMINIO OFICINA ARCHIVO DEPTO. OBRAS | $ 22.610 | |||||||
| 40768 | orden compra municipal | 11-04-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | 1 ALARGADOR OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL | $ 5.890 | |||||||
| 40769 | orden compra municipal | 15-04-2014 | SERGIO ALVAREZ ARAVENA | 10.843.654-9 | TRASLADO DE AGRICULTORES PROGRAMA PRODESAL 4 DESDE RETIRO A LA CIUDAD DE TALCA | $ 120.000 | |||||||
| 40770 | orden compra municipal | 15-04-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS TRACTOR Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 25.530 | ||||||||
| 40772 | orden compra municipal | 16-04-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | MATERIALES DE ASEO ALCALDIA | $ 36.585 | |||||||
| 40773 | orden compra municipal | 16-04-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. | 96.784.540-K | MATERIALES REPARACION WC EDIFICIO CONSISTORIAL | $ 15.451 | |||||||
| 40774 | orden compra municipal | 16-04-2014 | COMERCIAL WORLDTEC LTDA. | 77.880.470-0 | MANTENCION COMPLETA FOTOCOPIADORA OFICINA OMIL | $ 90.000 | |||||||
| 40775 | orden compra municipal | 16-04-2014 | SERGIO ALVAREZ ARAVENA | 10.843.654-9 | TRASLADO DESDE RETIRO A LA COMUNA DE MOLINA, INTEGRANTES CLUB DEPORTIVO CORVI | $ 120.000 | |||||||
| 40776 | orden compra municipal | 16-04-2014 | PATRICIO FLORES FLORES | 8.508.280-9 | TRASLADO DESDE EL SECTOR EL PERAL A LA COMUNA DE PARRAL | $ 80.000 | |||||||
| 40778 | orden compra municipal | 16-04-2014 | JOSE URRA LOPEZ | 12.966.206-9 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION SISTEMA ELECTRICO MULTICANCHA ESTADIO MUNICIPAL | $ 120.000 | |||||||
| 40779 | orden compra municipal | 16-04-2014 | JOSE URRA LOPEZ | 12.966.206-9 | SERVICIO DE INSTALACION 2 CONTACTORES EN TABLERO ELECTRICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE COPIHUE | $ 45.000 | |||||||
| 40780 | orden compra municipal | 21-04-2014 | OMAR CATALAN CHODIL | 15.322.313-0 | SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE VENTANAS Y PUERTA DEPTO. DE TRANSITO | $ 66.666 | |||||||
| 40781 | orden compra municipal | 21-04-2014 | CAMILO ARAVENA SALVO | 13.792.562-1 | DESINFECCION Y LIMPIEZA EQ. DEPTO. PATENTES | $ 15.000 | |||||||
| 40783 | orden compra municipal | 21-04-2014 | FUNERARIA SAGRADO CORAZON | APORTE SERVICIO FUNERARIO CASO SOCIAL | $ 120.000 | ||||||||
| 40784 | orden compra municipal | 21-04-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 122.040 | |||||||
| 40785 | orden compra municipal | 21-04-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 84.550 | |||||||
| 40787 | orden compra municipal | 21-04-2014 | CAMILO ARAVENA SALVO | 13.792.562-1 | 2 INSTALACION Y CONFIGURACION TARJETA LPT1 | $ 12.000 | |||||||
| 40788 | orden compra municipal | 21-04-2014 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ALIMENTOS PARA ATENCION CONSTRUCCION DE TECNOLOGIAS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO | $ 54.770 | |||||||
| 40789 | orden compra municipal | 22-04-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1000 TARJETAS DE INVITACION C/SOBRES | $ 53.000 | |||||||
| 40790 | orden compra municipal | 22-04-2014 | CALZADOS PASOS | 96.516.970-9 | 2 CALZADOS DE SEGURIDAD PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR | $ 99.900 | |||||||
| 40791 | orden compra municipal | 22-04-2014 | CARMEN GLORIA URRUTIA JORQUERA | 1 ESTANDARTE BORDADO UNION COMUNAL ADULTO MAYOR | $ 96.420 | ||||||||
| 40792 | orden compra municipal | 22-04-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A ESTADIO MUNICIPAL | $ 95.950 | |||||||
| 40793 | orden compra municipal | 22-04-2014 | JOSE ALFARO VALDES | 10.126.245-6 | 1 PIZARRA ACRILICA DESTIANADA A PROGRAMA PRODESAL | $ 15.446 | |||||||
| 40794 | orden compra municipal | 22-04-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL | $ 12.500 | |||||||
| 40795 | orden compra municipal | 23-04-2014 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | ADQUISICION VASOS, PLATOS Y TENEDORES DESECHABLES | $ 65.700 | |||||||
| 40797 | orden compra municipal | 23-04-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CIERRE PERIMETRAL LICEO C-36 | $ 123.200 | |||||||
| 40798 | orden compra municipal | 23-04-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 85.000 | |||||||
| 40799 | orden compra municipal | 23-04-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REVISIO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO CAMION MUNICIPAL | $ 18.000 | |||||||
| 40800 | orden compra municipal | 23-04-2014 | RUTA DEL MAULE SOC. CONCESIONARIA S.A. | 96.787.910-K | 10 TARJETAS PRE PAGO PEAJES PARA VEHICULOS MUNICIPALES | $ 420.000 | |||||||
| 40801 | orden compra municipal | 24-04-2014 | ROXANA CONCHA BARRA | 8.743.458-3 | 1 GALVANO DE CRISTAL | $ 19.900 | |||||||
| 40802 | orden compra municipal | 24-04-2014 | JUAN ARELLANO BELTRAN | 15.398.882-K | 40 BEBIDAS DESECHABLES 3 LT. DESTINADAS A ACTIVIDAD RECREATIVA | $ 67.600 | |||||||
| 40803 | orden compra municipal | 24-04-2014 | CAMILO ARAVENA SALVO | 13.792.562-1 | SERVICIO INSTALACION Y CONFIGURACION ACCES POINT | $ 110.000 | |||||||
| 40804 | orden compra municipal | 24-04-2014 | CAMILO ARAVENA SALVO | 13.792.562-1 | SERVICIO DESBLOQUEO Y CONFIGURACION SEGMENTO ALCALDIA DEPTO. DE TRANSITO | $ 120.000 | |||||||
| 40805 | orden compra municipal | 24-04-2014 | ISAIAS CABRERA CERDA | 12.793.300-6 | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL | $ 14.000 | |||||||
| 40806 | orden compra municipal | 24-04-2014 | FUNERARIA SAGRADO CORAZON | APORTE SERVICIO FUNERARIO CASO SOCIAL | $ 100.000 | ||||||||
| 40807 | orden compra municipal | 24-04-2014 | PULLNET COMPUTACION | 16 ANILLADOS CUENTA PUBLICA | $ 19.200 | ||||||||
| 40808 | orden compra municipal | 25-04-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 62.670 | |||||||
| 40809 | orden compra municipal | 25-04-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A TALLER PROGRAMA OMIL | $ 21.650 | |||||||
| 40810 | orden compra municipal | 25-04-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 180,72289 LT. DIESEL | $ 120.000 | |||||||
| 40811 | orden compra municipal | 25-04-2014 | MARILYN LOPEZ SOTO | ALIMENTOS SERVICIO ATENCION AUTORIDADES | $ 100.000 | ||||||||
| 40812 | orden compra municipal | 25-04-2014 | SERGIO ALVAREZ ARAVENA | 10.843.654-9 | SERVICIO TRASLADO IDA Y REGRESO DESDE COPIHUE A LA CIUDAD DE TALCA | $ 100.000 | |||||||
| 40813 | orden compra municipal | 28-04-2014 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ALIMENTOS DESTINADOS A TALLERES DEL PROGRAMA OMIL | $ 43.870 | |||||||
| 40814 | orden compra municipal | 28-04-2014 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ALIMENTOS DESTINADOS A TALLERES DEL PROGRAMA OMIL | $ 39.900 | |||||||
| 40815 | orden compra municipal | 28-04-2014 | NASARIO AGURTO ARAVENA | ADUISICION MEDIACMENTO DESTINADO CASO SOCIAL | $ 27.850 | ||||||||
| 40816 | orden compra municipal | 28-04-2014 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | 1 BUZO ESCOLAR DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 22.990 | |||||||
| 40817 | orden compra municipal | 28-04-2014 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | SERVICIO ALMUERZO PARA ASISTENTES A CUENTA PUBLICA | $ 900.000 | |||||||
| 40822 | orden compra municipal | 28-04-2014 | ISABEL ORTEGA SAAVEDRA | 100 BRAZOS DE REINA | $ 100.000 | ||||||||
| 40823 | orden compra municipal | 28-04-2014 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | 10 BOLSAS CHOCOLATE PRIVILEGIO | $ 13.500 | |||||||
| 40824 | orden compra municipal | 28-04-2014 | FATIMA CARREÑO SEPULVEDA | SERVICIO PRESENTACION MUSICA FOLCLORICA | $ 70.000 | ||||||||
| 40825 | orden compra municipal | 28-04-2014 | IVAN CASTILLO RIVERA | 12.360.209-9 | ARREGLOS FLORALES CUENTA PUBLICA | $ 105.000 | |||||||
| 40828 | orden compra municipal | 28-04-2014 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | 20 SET BOLSAS PAPEL KRAFT | $ 19.800 | |||||||
| 40829 | orden compra municipal | 28-04-2014 | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | AGUA PURIFICADA | $ 18.316 | |||||||
| 40830 | orden compra municipal | 28-04-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS ATENCION AUTORIDADES | $ 41.719 | |||||||
| 40831 | orden compra municipal | 28-04-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 1 LLAVE BOLA 1" | $ 5.700 | |||||||
| 40832 | orden compra municipal | 28-04-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 1 HUINCHA DE MEDIR | $ 3.500 | |||||||
| 40833 | orden compra municipal | 28-04-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES PARA INSTALAR PROTECCIONES OFICINAS DEPTO. TRANSITO | $ 10.000 | |||||||
| 40834 | orden compra municipal | 28-04-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 60.370 | |||||||
| 40835 | orden compra municipal | 28-04-2014 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 81.771.100-6 | 20 TINTAS TIMBRES | $ 38.000 | |||||||
| 40836 | orden compra municipal | 28-04-2014 | JOSE TAPÍA VERGARA | 11.954.671-0 | SERVICIO REPARTO 24 BOLETINES COBRO ASEO | $ 24.000 | |||||||
| 40837 | orden compra municipal | 30-04-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 104.360 | |||||||
| 40838 | orden compra municipal | 30-04-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 53.980 | |||||||
| 40839 | orden compra municipal | 30-04-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 15.870 | |||||||
| 40841 | orden compra municipal | 30-04-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL | $ 50.600 | |||||||
| 40842 | orden compra municipal | 30-04-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 180,72289 LT. DIESEL | $ 120.000 | |||||||
| 40843 | orden compra municipal | 30-04-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 137,93103 LT. GASOLINA 95 OCTANOS | $ 120.000 | |||||||
| 40844 | orden compra municipal | 30-04-2014 | IVAN CASTILLO RIVERA | 12.360.209-9 | 1 OFRENDA FLORAL | $ 70.000 | |||||||