| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| AGOST0 2014 | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 41148 | orden compra municipal | 01-08-2014 | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA | 96.787.910-K | RECARGA TARJETA PRE PAGO PEAJE | $ 76.000 | |||||||
| 41153 | orden compra municipal | 01-08-2014 | MARITZA VILLAGRA SOTO | 20 DESAYUNOS DESTINADOS A REUNION PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD | $ 50.000 | ||||||||
| 41154 | orden compra municipal | 01-08-2014 | CAMILO ARAVENA SALVO | 13.792.562-1 | REPARACION NOTEBOOK ADMINISTRACION MUNICIPAL | $ 90.000 | |||||||
| 41155 | orden compra municipal | 04-08-2014 | FERMIN MAUREIRA GONZALEZ | 11.288.754-7 | SERVICIO ARMADO DE ESCENOGRAFIA PARA ACTIVIDAD RECREATIVAS PARA NIÑOS DE LA COMUNA | $ 100.000 | |||||||
| 41156 | orden compra municipal | 04-08-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A ATENCION DE AUTORIDADES GABINETE ALCALDIA | $ 103.488 | |||||||
| 41157 | orden compra municipal | 04-08-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A GIMNASO MUNICIPAL | $ 80.745 | |||||||
| 41158 | orden compra municipal | 04-08-2014 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | 1 PARABRISAS LATERAL DESTINADO A CARGADOR FRONTAL | $ 69.000 | |||||||
| 41159 | orden compra municipal | 05-08-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | 1 HORNO MICROONDAS SOMELA PARA SER ENTREGADO COMO PREMIO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA | $ 59.990 | |||||||
| 41161 | orden compra municipal | 06-08-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 181.8 LT. DIESEL BUS DEPTO. EDUCACION POR COMETIDOS COMUNITARIOS | $ 120.000 | |||||||
| 41162 | orden compra municipal | 06-08-2014 | SEGURELEC | 76.189.909-0 | 1 DIFERENCIAL LEGRAND DESTINADO A TABLERO ELECTRICO GIMNASIO MUNICIPAL | $ 17.000 | |||||||
| 41164 | orden compra municipal | 06-08-2014 | GRETTEL ALTAMIRANO QUIÑONES | 14.016.281-7 | SERVICIO PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO, PARA REALIZAR CHARLA DE PODA Y MANEJO PROMAVERAL EN BERRIES A USUARIOS PRODESAL 3 | $ 120.000 | |||||||
| 41165 | orden compra municipal | 06-08-2014 | ABEL MORALES MORALES | 5.286.959-5 | SERVICIO DE DESAYUNOS PARA 45 USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL 3 | $ 100.000 | |||||||
| 41166 | orden compra municipal | 06-08-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 100 OPALINAS DESTINA A DESARROLLO COMUNITARIO | $ 8.500 | |||||||
| 41167 | orden compra municipal | 06-08-2014 | SEGURELEC | 76.189.909-0 | MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A TALLER MUNICIPAL | $ 70.050 | |||||||
| 41168 | orden compra municipal | 06-08-2014 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | 1 SERVICIO LAVADO DE TOALLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 | $ 54.000 | |||||||
| 41169 | orden compra municipal | 06-08-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | SERVICIO REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 114.000 | |||||||
| 41170 | orden compra municipal | 06-08-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | SERVICIO REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 109.000 | |||||||
| 41171 | orden compra municipal | 06-08-2014 | TRONCOSO HNOS. | 50.106.550-1 | MATERIALES PARA REALIZAR DINAMICAS EN ACTIVIDAD CON NIÑOS DE LA COMUNA | $ 78.260 | |||||||
| 41172 | orden compra municipal | 07-08-2014 | GRETTEL ALTAMIRANO QUIÑONES | 14.016.281-7 | PROFESIONAL AREA AGRICOLA PARA REALIZAR CHARLA DE MANEJO PRIMAVERAL, BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN EL CULTIVO Y USO DE PLAGUICIDAS EN FRAMBUESO | $ 120.000 | |||||||
| 41173 | orden compra municipal | 07-08-2014 | ABEL MORALES MORALES | 5.286.959-5 | SERVICIO DE COFEE BREAK PARA 42 USUARIOS DEL PRODESAL Nº 4 | $ 100.000 | |||||||
| 41174 | orden compra municipal | 07-08-2014 | GLADYS GARRIDO VALENZUELA | 9.466.879-4 | 500 TARJETAS DE PRESENTACION EN OPALINA HILADA | $ 65.000 | |||||||
| 41175 | orden compra municipal | 07-08-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA DELANTERA RETROEXCAVADORA | $ 30.000 | |||||||
| 41176 | orden compra municipal | 07-08-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO REPARACION ELECTRICA VEHICULO MUNICIPAL | $ 15.000 | |||||||
| 41177 | orden compra municipal | 07-08-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A SESIONES H. CONCEJO MUNICIPAL | $ 39.591 | |||||||
| 41178 | orden compra municipal | 07-08-2014 | SANDRO DE LA FUENTE RAMOS | 76.306.380-1 | MANTENCION DE MOTORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE COPIHUE | $ 126.660 | |||||||
| 41180 | orden compra municipal | 08-08-2014 | ROXANA CONCHA BARRA | 8.743.548-3 | PLACA DE MADERA RAULI 30X40, PARA SER INSTALADO EN ESCUELA M. MONTT | $ 70.120 | |||||||
| 41181 | orden compra municipal | 08-08-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 5 TONER PACIFIC 285 PROGRAMA ETICO FAMILIAR APOYO SOCIOLABORAL | $ 57.500 | |||||||
| 41182 | orden compra municipal | 08-08-2014 | LUIS ALFREDO CASTILLO | 4.030.894-6 | 1 TELEFONO SOBREMESA FUJITEL CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS | $ 14.500 | |||||||
| 41183 | Orden de Compra municipal | 08-08-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A INGRESO ETICO FAMILIAR | $ 81.700 | |||||||
| 41184 | orden compra municipal | 08-08-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A INGRESO ETICO FAMILIAR | $ 22.680 | |||||||
| 41185 | orden compra municipal | 08-08-2014 | FUNERARIA SAGRADO CORAZON | 13.615.352-8 | APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 100.000 | |||||||
| 41186 | orden compra municipal | 08-08-2014 | FUNERARIA SAGRADO CORAZON | 13.615.352-8 | APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 100.000 | |||||||
| 41187 | orden compra municipal | 08-08-2014 | COMERCIAL INFOLAND LIMITADA | 76.632.910-1 | 1 IMPRESORA COLOR L 110 | $ 98.900 | |||||||
| 41188 | orden compra municipal | 08-08-2014 | FUENTES ALCAYAGA ALICIA ISABEL | 53.301.032-6 | 2 EQUIPOS DE ILUMINACION 3X6 BANDEJA | $ 95.200 | |||||||
| 41189 | orden compra municipal | 08-08-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES PARA REPARACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | $ 19.850 | |||||||
| 41191 | orden compra municipal | 11-08-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION SEDE SOCIAL DE LA COMUNA | $ 107.500 | |||||||
| 41193 | orden compra municipal | 11-08-2014 | BRAULIO ARAVENA MAUREIRA | 8.875.580-4 | REPARACION PUERTA DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION FYYZ 20 | $ 97.580 | |||||||
| 41194 | orden compra municipal | 11-08-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 84.840 | |||||||
| 41195 | orden compra municipal | 11-08-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 60.350 | |||||||
| 41196 | orden compra municipal | 11-08-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 42.290 | |||||||
| 41197 | orden compra municipal | 12-08-2014 | ABASTIBLE S.A. | 91.806.000-6 | 1 GAS LICUADO DE 45 KG. | $ 34.242 | |||||||
| 41198 | orden compra municipal | 12-08-2014 | ENRIQUE ORELLANA VALENZUELA | 12.519.990-9 | ADQUISICION DE 1 ANTENA INSTALADA PARA VEHICULO MUNICIPAL JEEP DFYT 73 | $ 73.000 | |||||||
| 41199 | orden compra municipal | 12-08-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A REUNION PROGRAMA VINCULOS | $ 29.810 | |||||||
| 41200 | orden compra municipal | 12-08-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 52.001.674-0 | 20 LT. GASOLINA 93 OCTANOS | $ 17.520 | |||||||
| 41202 | orden compra municipal | 12-08-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL | $ 54.385 | |||||||
| 41203 | orden compra municipal | 12-08-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL | $ 28.705 | |||||||
| 41204 | orden compra municipal | 12-08-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL | $ 3.570 | |||||||
| 41206 | orden compra municipal | 12-08-2014 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | SERVICIO DE COFEE BREAK PARA ACTIVIDAD GRUPAL DENOMINADA MESA COORDINACION | $ 120.000 | |||||||
| 41207 | orden compra municipal | 12-08-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 7.790 | |||||||
| 41208 | orden compra municipal | 12-08-2014 | FACHY COMERCIAL S.A. | 96.841.110-1 | 1 LIRA DESTINADA A BANDA DE GUERRA GRUPO SCOUT LUIS MUÑOZ SOBARZO | $ 64.900 | |||||||
| 41209 | orden compra municipal | 12-08-2014 | LUIS ROJAS ASTUDILLO | 8.088.685-3 | SERVICIO DE DISEÑO, ARMADO Y DESARME DE ESCENOGRAFIA EN GIMNASIO MUNICIPAL PARA ACTIVIDAD FERIA INTERCOMUNAL DE ARTESANIA | $ 120.000 | |||||||
| 41210 | orden compra municipal | 12-08-2014 | MAURICIO GONZALEZ GUTIERREZ | 15.157.428-9 | SERVICIO ANIMACION PARA EVENTO CULTURAL Y ARTISTICO LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO | $ 44.000 | |||||||
| 41211 | orden compra municipal | 12-08-2014 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 80 PERSONAS, POR INAUGURACION DE TALLERES DE ARTESANIA | $ 120.000 | |||||||
| 41212 | orden compra municipal | 12-08-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | 100 ESCARAPELAS DESTINADAS A FERIA INTERCOMUNAL DE ARTESANIA | $ 40.000 | |||||||
| 41213 | orden compra municipal | 13-08-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A BENEFICIARIA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 96.969 | |||||||
| 41215 | orden compra municipal | 13-08-2014 | COMERCIAL SOTO FALCON LTDA. | 78.867.700-6 | 1 TRAJE DE AGUA DESTINADO A LABORES DE EMREGENCIA | $ 16.000 | |||||||
| 41216 | orden compra municipal | 13-08-2014 | LUIS ALFREDO CASTILLO | 4.030.894-6 | 50 MT. CABLE TELEFONICO DE 2 PELOS Y 2 CAJAS TELEFONICAS | $ 8.400 | |||||||
| 41217 | orden compra municipal | 13-08-2014 | ABEL MORALES MORALES | 5.286.959-5 | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 3O USUARIOS DE PRODESAL Nº 3 | $ 59.400 | |||||||
| 41218 | orden compra municipal | 13-08-2014 | MANUEL ARAYA CONCHA | 6.738.135-1 | SERVICIO PROFESIONAL AGRICOLA PARA REALIZAR CHARLA DE PODA Y MANEJO PRIMAVERAL EN BERRIES A USUARIOS PRODESAL Nº 3 | $ 120.000 | |||||||
| 41219 | orden compra municipal | 14-08-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADO A PROGRAMA SENDA | $ 25.965 | |||||||
| 41220 | orden compra municipal | 14-08-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADO A PROGRAMA SENDA | $ 48.040 | |||||||
| 41221 | orden compra municipal | 18-08-20114 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A ALCALDIA Y ADMINISTRACION | $ 43.140 | |||||||
| 41222 | orden compra municipal | 18-08-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 137.93103 LTS. DE GASOLINA 95 OCTANOS | $ 120.000 | |||||||
| 41223 | orden compra municipal | 18-08-2014 | KAUFMANN S.A. | 92.475.000-6 | 1 PULMON TRASERO FRENO | $ 97.860 | |||||||
| 41224 | orden compra municipal | 18-08-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A TALLER PROGRAMA VINCULOS | $ 33.755 | |||||||
| 41225 | orden compra municipal | 18-08-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A TALLER MUNICIPAL | $ 68.665 | |||||||
| 41226 | orden compra municipal | 19-08-2014 | TRONCOSO HNOS. | 50.106.550-1 | 1 JUEGO DE LOZA, 1 BATERIA DE COCINA, 1 BATIDORA Y 10 PQ. DE GLOBOS DESTINADOS A PREMIOS | $ 72.970 | |||||||
| 41227 | orden compra municipal | 20-08-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A EDIFICIO CONSISTORIAL | $ 42.285 | |||||||
| 41228 | orden compra municipal | 20-08-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO DESTINADO A EDIFICIO CONSISTORIAL | $ 6.170 | |||||||
| 41229 | orden compra municipal | 20-08-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 63.500 | |||||||
| 41230 | orden compra municipal | 20-08-2014 | JUAN CARLOS GUTIERREZ MOYA | 10.209.305-4 | DISEÑO Y CONFECCION DE PROYECTO ELECTRICO PARA SEDE SOCIAL Y PLAZA DEL SECTOR CAMELIAS | $ 118.000 | |||||||
| 41231 | orden compra municipal | 20-08-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 BANDEJA ESCRITORIO C/3 COMPARTIMIENTOS DESTINADA A ANEXO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | $ 6.660 | |||||||
| 41232 | orden compra municipal | 20-08-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 149.25373 LTS. DIESEL | $ 120.000 | |||||||
| 41233 | orden compra municipal | 20-08-2014 | ABEL MORALES MORALES | 5.286.959-5 | 1 TORTA PARA 50 PERSONAS | $ 27.000 | |||||||
| 41234 | orden compra municipal | 20-08-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | 2 TORTAS PARA 18 PERSONAS | $ 22.000 | |||||||
| 41236 | orden compra municipal | 20-08-2014 | IVAN CASTILLO RIVERA | 12.360.209-9 | 40 ROSAS ENVUELTA EN PAPEL TELA DESTINADAS A CEREMONIA FINALIZACION TALLER DE CUECA | $ 80.000 | |||||||
| 41237 | orden compra municipal | 20-08-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 45.270 | |||||||
| 41238 | orden compra municipal | 21-08-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO REPARACION ELECTRICA VEHICULO MUNICIPAL | $ 28.800 | |||||||
| 41239 | orden compra municipal | 21-08-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO REPARACION ELECTRICA CAMION MUNICIPAL | $ 28.000 | |||||||
| 41240 | orden compra municipal | 21-08-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION NEUMATICO EN TERRENO DE CAMION MUNICIPAL | $ 30.000 | |||||||
| 41241 | orden compra municipal | 21-08-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION NEUMATICOS EN TERRENO RETROEXCAVADORA | $ 35.000 | |||||||
| 41242 | orden compra municipal | 21-08-2014 | RUTH LOPEZ MUÑOZ | 5.168.799-K | 10 CINTAS DE EMBALAJE | $ 4.500 | |||||||
| 41244 | orden compra municipal | 21-08-2014 | SERGIO ALVAREZ ARAVENA | 10.843.654-9 | TRASLADO DE INTEGRANTES DE LA AGRUPACION ADULTO MAYOR HASTA LA COMUNA DE CHILLAN | $ 120.000 | |||||||
| 41245 | orden compra municipal | 21-08-2014 | JAIME BASUALDO MISTO | 6.778.267-4 | 6 ADBLUE DESTINADO A VEHICULO MUNICIPAL | $ 68.940 | |||||||
| 41246 | orden compra municipal | 21-08-2014 | VIBRADOS EL MAITEN LTDA. | 78.878.310-8 | 4 TUBOS DE 0.20X1.00 MTS. DESTINADOS A BENEFICIARIA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 58.000 | |||||||
| 41247 | orden compra municipal | 21-08-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A TALLERES DE APRESTO LABORAL OFICINA OMIL | $ 52.700 | |||||||
| 41250 | orden compra municipal | 22-08-2014 | RENATO FUENTEALBA ROLLAT | 5.094.308-9 | CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE ESCUELA D-612, MUNICIPALIDAD Y APARCAMIENTO | $ 15.000 | |||||||
| 41251 | orden compra municipal | 25-08-2014 | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADANA EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE | $ 12.715 | |||||||
| 41252 | orden compra municipal | 25-08-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES PARA REPARACION DE ESTUFAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 18.350 | |||||||
| 41253 | orden compra municipal | 25-08-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ALIMENTO Y MEDICAMENTO DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 57.980 | |||||||
| 41254 | orden compra municipal | 25-08-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 3 CARPETAS DE CARTON GRUESO CON ELASTICO DESTINADAS A OFICINAS DESARROLLO COMUNITARIO | $ 6.300 | |||||||
| 41255 | orden compra municipal | 26-08-2014 | LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA | 70.335.000-3 | MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 46.800 | |||||||
| 41256 | orden compra municipal | 26-08-2014 | LUIS ALBERTO ALVAREZ ARAVENA | 15.697.078-6 | SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES EN OFICINAS DESARROLLO COMUNITARIO | $ 53.000 | |||||||
| 41257 | orden compra municipal | 26-08-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A COLACIONES USUARIOS PROGRAMA FOSIS INGRESO ETICO | $ 29.905 | |||||||
| 41258 | orden compra municipal | 26-08-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A COLACIONES USUARIOS PROGRAMA FOSIS INGRESO ETICO | $ 34.070 | |||||||
| 41259 | orden compra municipal | 26-08-2014 | JOSE NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | MATERIALES DESTINADOS A CONSTRUCCION DE PUERTAS ACCESO EDIFICIO DEPTO. TRANSITO | $ 15.390 | |||||||
| 41260 | orden compra municipal | 26-08-2014 | FERNANDO HERRERA CADIA | 5.016.920-0 | 1 MARQUEZA RAULI 1 PLAZA Y 1 COLCHON DE ESPUMA | $ 98.000 | |||||||
| 41261 | orden compra municipal | 26-08-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 61.870 | |||||||
| 41262 | orden compra municipal | 26-08-2014 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | SERVICIO COFFE BREAK PARA 30 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL Nº 3 Y 4 | $ 98.000 | |||||||
| 41263 | orden compra municipal | 26-08-2014 | GUSTAVO TRONCOSO T. | 12.185.559-3 | PROFESIONAL DEL AREA AGRICOLA PARA REALIZAR CHARLA DE PODA Y MANEJO PRIMAVERAL DE BERRIES | $ 120.000 | |||||||
| 41265 | orden compra municipal | 27-08-2014 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | ARRIENDO DE 200 FUNDAS PARA SILLAS, PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD CON LA PARTICIPACION AUTORIDADES DE LA COMUNA Y AGRUPACIONES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA | $ 120.000 | |||||||
| 41266 | orden compra municipal | 27-08-2014 | DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT | 77.772.030-9 | 30 BEBIDAS COCA COLA 2 LT. Y 35 BOTELLAS DE VINO DESTINADOS A COMPLEMENTAR ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL CON ADULTO MAYOR | $ 74.850 | |||||||
| 41267 | orden compra municipal | 27-08-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A TALLER PROGRAMA VINCULOS | $ 25.840 | |||||||
| 41268 | orden compra municipal | 28-08-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 18.790 | |||||||
| 41269 | orden compra municipal | 28-08-2014 | ISIDORO GONZALEZ CORREA | 78.591.360-4 | 1 BIDON DE HERBICIDA | $ 78.000 | |||||||
| 41270 | orden compra municipal | 28-08-2014 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 71.156.780-0 | 1 TINETA HIPOCLORITO DE CALCIO | $ 79.800 | |||||||
| 41271 | orden compra municipal | 28-08-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. EGRESOS DESTINADOS A DEPTO. ADM. Y FINANZAS | $ 55.000 | |||||||
| 41272 | orden compra municipal | 28-08-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 20 PILAS ALCALINA AA | $ 11.200 | |||||||
| 41273 | orden compra municipal | 28-08-2014 | BATA CHILE S.A. | 96.970.340-7 | 1 CALZADO ESCOLAR DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 16.990 | |||||||
| 41274 | orden compra municipal | 28-08-2014 | LUIS ALFREDO CASTILLO | 4.030.894-6 | 50 MTS. DE CABLE TELEFONICO | $ 7.000 | |||||||
| 41275 | orden compra municipal | 29-08-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A ACTIVIDAD DEPORTIVA | $ 75.530 | |||||||
| 41276 | orden compra municipal | 29-08-2014 | BRAULIO ARAVENA MAUREIRA | 8.875.580-4 | SERVICIO REPARACION DE CARDAN Y CRUCETAS DESTINADA A VEHICULO MUNICIPAL | $ 117.453 | |||||||
| 41278 | orden compra municipal | 29-08-2014 | PRODUCTORA GREESS Y CIA. LTDA. | 76.305.050-5 | 2 BANDERAS CHILENAS | $ 121.380 | |||||||
| 41280 | orden compra municipal | 29-08-2014 | INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS | 92.854.000-6 | 2 CAMARAS PARA CARGADOR FRONTAL | $ 102.000 | |||||||