| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| Dic. 2014 | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 41665 | orden compra municipal | 01-12-2014 | SIMON LASTRA VALLEJOS | 6.996.165-7 | REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS BIBLIOTECA MUNICIPAL | $ 33.300 | |||||||
| 41666 | orden compra municipal | 01-12-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. | 96.784.540-K | 1 CANADO X-S MARCA FLOOD | $ 14.874 | |||||||
| 41667 | orden compra municipal | 02-12-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL | 78.399.820-3 | 150,19 LT. GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULO EN ARRIENDO | $ 120.000 | |||||||
| 41668 | orden compra municipal | 02-12-2014 | MARIA CERREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | SUSCRIPCION Y DIFUSION DIARIO EL SOL MES DE DICIEMBRE 2014 | $ 118.000 | |||||||
| 41669 | orden compra municipal | 02-12-2014 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 4 M3 ARENA Y 2 M3 RIPIO, CONSTRUCCION VEREDAS DEPTO. TRANSITO | $ 38.080 | |||||||
| 41670 | orden compra municipal | 03-12-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. | 96.784.540-K | ADQUISICION PINTURAS, BROCHAS Y DILUYENTE DEMARACCION PUESTOS FERIA LIBRE | $ 72.791 | |||||||
| 41673 | orden compra municipal | 03-12-2014 | GUSTAVO TRONCOSO T. | 12.185.559-3 | SERVICIOS DE PROFESIONAL PARA DICTAR CHARLA TENENCIA DE FRAMBUESAS EN SECTOR SAN JORGE | $ 120.000 | |||||||
| 41674 | orden compra municipal | 03-12-2014 | ESBEN LTDA. | SERVICIO DE ALMUERZO PARA 30 PERSONAS PRODESAL | $ 124.950 | ||||||||
| 41675 | orden compra municipal | 03-12-2014 | IVAN CHANDIA GUZMAN | 10.874.295-0 | SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REGRESO DESDE SANTA DELFINA, LOS ROBLES, CARMEN ORIENTE USUARIOS PRODESAL 1 | $ 80.000 | |||||||
| 41676 | orden compra municipal | 03-12-2014 | FERRETERIA PARRAL LTDA. | 87.638.700-K | 1 CERRADURA SOBREPONER MARCA SCANAVINNI | $ 22.635 | |||||||
| 41677 | orden compra municipal | 03-12-2014 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A TALLER LABORAL DE APRESTO A ESTUDIANTES DEL LICEO | $ 65.870 | |||||||
| 41679 | orden compra municipal | 03-12-2014 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A SECIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL | $ 51.050 | |||||||
| 41680 | orden compra municipal | 04-12-2014 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. | 79.982.490-6 | 1 RADIO RCD 1850 IRT DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL | $ 29.990 | |||||||
| 41681 | orden compra municipal | 04-12-2014 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | SERVICIO LAVADO DE TOALLAS MES DE NOVIEMBRE 2014 | $ 59.400 | |||||||
| 41682 | orden compra municipal | 04-12-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 18. TAL. MANIFOLD DESTINADOS AL USO PRODESAL 1, 2, 3 Y 4 | $ 84.000 | |||||||
| 41683 | orden compra municipal | 04-12-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA | $ 93.380 | |||||||
| 41684 | orden compra municipal | 04-12-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | 100 KG. CAL VIVA PARA MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS COPIHUE | $ 48.000 | |||||||
| 41685 | orden compra municipal | 04-12-2014 | DAVID CAMPOS FUENTES | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PUENTE CARCAMO COMUNA DE RETIRO | $ 125.000 | ||||||||
| 41686 | orden compra municipal | 04-12-2014 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.780-0 | 1 TINETA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS COPIHUE | $ 79.800 | |||||||
| 41687 | orden compra municipal | 04-12-2014 | CRISTIAN ANDRES BERRIOS E. | CONFECCION DE PLANOS DE ACANTARILLADO DE LOTEO VILLA GODOY | $ 111.111 | ||||||||
| 41689 | orden compra municipal | 09-12-2014 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ADQUISICION DE 9 PERSIANAS DESTINADAS A DEPTO. DE TRANSITO | $ 87.123 | |||||||
| 41690 | orden compra municipal | 09-12-2014 | FERNANDO HERRERA CANDIA | 5.016.920-0 | 1 ESCRITORIO DESTINADO A OFICINA SENDA | $ 90.000 | |||||||
| 41691 | orden compra municipal | 09-12-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 24 REPUESTOS ROLLER PARKER | $ 39.600 | |||||||
| 41692 | orden compra municipal | 09-12-2014 | TRONCOSO HNOS. | 50.106.550-1 | 4 JUGUERAS Y 1 HORNO MICROONDAS PARA APOYAR ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL CENTRO CULTURAL SENTIMIENTOS DE MI TIERRA, JUNTA DE VECINOS COPIHUE Y COLEGIO AJIAL ACTIVIDADES PATROCINADAS POR LA I. M. DE RETIRO | $ 7.850 | |||||||
| 41693 | orden compra municipal | 09-12-2014 | ALEIRA YANARA SEPULVEDA ANDRADE | 76.437.503-3 | 60 MT. TELA BIESTRECH | $ 60.000 | |||||||
| 41694 | orden compra municipal | 09-12-2014 | VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA | 9.423.794-7 | 15 LAPICERAS GRABADAS, 5 LLAVEROS CON LOGO Y GRABADOS 1 LAPIZ CON PLACA GRABADA PARA SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIO EN LICENCIATURAS | $ 115.900 | |||||||
| 41695 | orden compra municipal | 09-12-2014 | DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT | 77.772.030-9 | 2 TORTAS PARA 25 PERSONAS C/U DESTINADAS A ACTIVIDADES CULTURALES | $ 24.000 | |||||||
| 41696 | orden compra municipal | 10-12-2014 | RUTH LOPEZ MUÑOZ | 5.168.799-K | 100 HOJAS OPALINA CARTA | $ 15.000 | |||||||
| 41697 | Orden de Compra municipal | 10-12-2014 | ANTONIO LE PERA ROBLES | 13.934.148-1 | 100 CHAPAS IMANTADAS DISEÑO PUBLICITARIO SENDA Y 40 CHAPAS LLAVERO CON DISEÑO PUBLICITARIO SENDA | $ 57.800 | |||||||
| 41698 | orden compra municipal | 10-12-2014 | MARITZA VILLAGRA SOTO | 13.207.624-3 | 1 SERVICIO COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS | $ 40.000 | |||||||
| 41699 | orden compra municipal | 10-12-2014 | SIMON LASTRA VALLEJOS | 6.996.165-7 | 1 SERVICIO DE REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS DE SEDE SOCIAL DE LA JUNTA DE VECINOS PABLO NERUDA | $ 45.000 | |||||||
| 41700 | orden compra municipal | 10-12-2014 | COMERCIAL SYBCOM LTDA. | 76.095.909-K | 1 ROUTER TP LINK N 150 MBPS Y 1 DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 1 TB | $ 79.800 | |||||||
| 41701 | orden compra municipal | 10-12-2014 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LUZ LTDA. | 76.374.048-K | 40 TAZONES BLANCOS CON ESTAMPADO Y 300 TARJETAS DE PRESENTACION EN OPALINA | $ 95.000 | |||||||
| 41702 | orden compra municipal | 11-12-2014 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | 40 PQ. BOLSAS BASURA 80X110 | $ 44.000 | |||||||
| 41703 | orden compra municipal | 11-12-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A OFICINA RR.PP. | $ 123.230 | |||||||
| 41704 | orden compra municipal | 11-12-2014 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | 1 SERVICIO COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA ENCUENTRO EMPRESARIAL EL DIA 15/12/2014 | $ 120.000 | |||||||
| 41705 | orden compra municipal | 11-12-2014 | COMERCIAL SOTO FALCON LTDA. | 78.867.700-6 | ADQUISICION PIOLA DE NYLON Y 3 LT. ACEITE MEZCLA PARA ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 37.800 | |||||||
| 41706 | orden compra municipal | 11-12-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 52.001.674-0 | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS | $ 23.430 | |||||||
| 41707 | orden compra municipal | 11-12-2014 | NASARIO AGURTO ARAVENA | 6.323.744-2 | 3 EUCERIN F 50 LOTION DESTINADOS A PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO PSICOSOCIAL | $ 38.370 | |||||||
| 41708 | orden compra municipal | 11-12-2014 | NASARIO AGURTO ARAVENA | 6.323.744-2 | 1 BLOQUEADOR EUCERIN F 50 LOTION DESTINADO A INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO SOCIOLABORAL | $ 12.790 | |||||||
| 41709 | orden compra municipal | 11-12-2014 | FELIX VALDIVIA TORRES | 53.313.120-4 | 2 LENTES DE SEGURIDAD PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO SOCIOLABORAL | $ 80.000 | |||||||
| 41711 | orden compra municipal | 12-12-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL | 78.399.820-3 | 167,25 LTS. DIESEL PARA BUS DEPTO. EDUCACION APOYO A LA GESTION MUNICIPAL | $ 100.000 | |||||||
| 41712 | orden compra municipal | 12-12-2014 | IVAN CACERES NAVARRETE | 14.470.038-4 | SERVICIO DE ILUMINACION PARA LICENCIATURA COLEGIO LOS CUARTELES | $ 88.888 | |||||||
| 41713 | orden compra municipal | 12-12-2014 | TRONCOSO HNOS. | 50.106.550-1 | ADQUISICION DE PLATOS, CUCHARAS, TENEDORES, VASOS DESECHABLES 30 BOLA CRISTAL , 1 PQ. CONTENEDORES DE ALUMINIO Y 15 PQ. BROCHETAS | $ 45.640 | |||||||
| 41714 | orden compra municipal | 15-12-2014 | DANIEL VELIZ RETAMAL | 15.478.041-6 | PRESENTACION MUSICAL RANCHERA PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD RECREATIVA ORGANIZADA POR 4º MEDIO COLEGIO LOS CUARTELES | $ 88.888 | |||||||
| 41715 | orden compra municipal | 15-12-2014 | JUAN MAUREIRA ALFARO | 10.517.968-5 | SERVICIO AMENIZACION MUSICAL TROPICAL PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DIRIGIDA A TODA LA COMUNIDAD, A REALIZARSE EL DIA 17/12/2014 | $ 40.667 | |||||||
| 41716 | orden compra municipal | 15-12-2014 | JOSE TAPIA RODRIGUEZ | 11.175.791-7 | SERVICIO AMENIZACION FOLCLORICA PARA ACTIVIDAD RECREATIVA CULTURAL DE LA U. COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE RETIRO | $ 144.444 | |||||||
| 41717 | orden compra municipal | 15-12-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL | 78.399.820-3 | 128,700 LTS. GASOLINA 95 OCTANOS | $ 100.000 | |||||||
| 41718 | orden compra municipal | 15-12-2014 | FERNANDO HERRERA CANDIA | 5.016.920-0 | 1 ESCRITORIO OFICINA DESTINADO A PROFESIONAL PROGRAMA SENDA | $ 90.000 | |||||||
| 41719 | orden compra municipal | 15-12-2014 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A PROGRAMA FOSIS INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO SOCIOLABORAL | $ 81.070 | |||||||
| 41720 | orden compra municipal | 15-12-2014 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A PROGRAMA FOSIS INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO SOCIOLABORAL | $ 18.930 | |||||||
| 41722 | orden compra municipal | 15-12-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR | $ 76.619 | |||||||
| 41723 | orden compra municipal | 15-12-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR | $ 1.960 | |||||||
| 41724 | orden compra municipal | 16-12-2014 | JUAN CARLOS GUTIERREZ MOYA | 10.209.305-4 | DECLARACION SEC ADORNOS NAVIDEÑOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | $ 120.000 | |||||||
| 41725 | orden compra municipal | 16-12-2014 | JUAN HERNANDEZ CISTERNA | 4.848.590-1 | SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA CCRT-28 | $ 95.200 | |||||||
| 41726 | orden compra municipal | 16-12-2014 | JUAN CARLOS GUTIERREZ MOYA | 10.209.305-4 | CONFECCION DE PROYECTOS ELECTRICOS SECTORES NUEVO AMANECER Y SANTA TERESITA | $ 118.000 | |||||||
| 41727 | orden compra municipal | 16-12-2014 | JUAN CARLOS GUTIERREZ MOYA | 10.209.305-4 | REVISION Y VALIDACION DE PROYECTOS ELECTRICOS INICIATIVA DENOMINADA ILUMINACION MULTICANCHAS DIFERENTES SECTORES DE RETIRO | $ 118.000 | |||||||
| 41729 | orden compra municipal | 16-12-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 120.000 | |||||||
| 41730 | orden compra municipal | 16-12-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 108.000 | |||||||
| 41731 | orden compra municipal | 16-12-2014 | LEONARDO ALARCON TRONCOSO | 6.291.627-3 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYAR TRASLADO DE INTEGRANTES TALLER DE DAMAS PIGUCHEN A LA CIUDAD DE SAN CARLOS | $ 60.000 | |||||||
| 41732 | orden compra municipal | 16-12-2014 | GINA MUÑOZ VALDES | 11.049.768-7 | INSTRUMENTISTA EN VIOLIN PARA COMPLEMENTAR CEREMONIA ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE RETIRO | $ 75.000 | |||||||
| 41733 | orden compra municipal | 16-12-2014 | CARLOS ACUÑA ESPINACE | 10.600.442-0 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYAR DESPLAZAMIENTO DE ALUMNOS DE 3º Y 4º AÑO BASICO ESCUELA VILLASECA A LA LOCALIDAD DE AJIAL | $ 120.000 | |||||||
| 41734 | orden compra municipal | 16-12-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 52.001.674-0 | 70 LTS. BENCINA 93 OCTANOS | $ 53.690 | |||||||
| 41736 | orden compra municipal | 17-12-2014 | MARCIAL BRAVO ENCINA | 7.006.714-5 | 42 BEBIDAS DE 3 LTS.PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD ENTREGA DE JUGUETES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA | $ 70.980 | |||||||
| 41737 | orden compra municipal | 17-12-2014 | SERVICIO DIGITAL LTDA. | 77.889.420-3 | 1 FOTOCOPIA DE PLANO | $ 51.000 | |||||||
| 41738 | orden compra municipal | 17-12-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICIONCARTUCHOS DE TINTA Y 2 LIBROS TUBULAR DESTINADOS A OFICINA DE PARTES | $ 65.700 | |||||||
| 41739 | orden compra municipal | 17-12-2014 | FELIPE HERNANDEZ CRUZ | 11.954.671-0 | SERVICIO PROFESIONAL DE REPROGRAMACION DE PLC POR DAÑOS PRODUCIDOS POR CORTE ENERGIA ELECTRICA EN PLANTA TRATAMIENTO COPIHUE | $ 100.000 | |||||||
| 41740 | orden compra municipal | 18-12-2014 | FIRST SECURITY S.A. | 99.528.470-7 | TRASLADO DE ALARMA CON MONITOREO A NUEVAS DEPENDENCIAS DEPTO DESARROLLO COMUNITARIO | $ 123.760 | |||||||
| 41741 | orden compra municipal | 18-12-2014 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | ADQUISICION CARTUCHOS DE TINTA Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA FOSIS "INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO SOCIOLABORAL" | $ 52.019 | |||||||
| 41742 | orden compra municipal | 18-12-2014 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | 7 TONER HP LASER JET 1102 DESTINADOS A PROGRAMA FOSIS "INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO SOCIOLABORAL" | $ 90.300 | |||||||
| 41743 | orden compra municipal | 18-12-2014 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | 12 TONER CE 285a DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 118.800 | |||||||
| 41744 | orden compra municipal | 18-12-2014 | SIMON LASTRA VALLEJOS | 6.996.165-7 | SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS EN GIMNASIO MUNICIPAL Y TRABAJOS DE INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA PUESTOS COMIDAS TIPICAS EN PLAZA DE ARMAS | $ 88.888 | |||||||
| 41745 | orden compra municipal | 19-12-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 DISCO DURO EXTERNO 1TB OFICINA SECPLA | $ 56.250 | |||||||
| 41746 | orden compra municipal | 23-12-2014 | MARINA FUENTES HERNANDEZ | 4.829.883-4 | SERVICIO DE ATENCION A AUTORIDADES ASISTENTES A LA CEREMONIA DE CELEBRACION 123º ANIVERASRIO DE LA COMUNA DE RETIRO | $ 333.000 | |||||||
| 41747 | orden compra municipal | 23-12-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A STAND FERIA NAVIDEÑA EN PLAZOLETA POOL INFANTE | $ 4.000 | |||||||
| 41749 | orden compra municipal | 23-12-2014 | GARETTO E HIJOS LTDA. | 81.771.100-6 | 20 TINTAS LASER STAMPER 25CC | $ 44.000 | |||||||
| 41750 | orden compra municipal | 26-12-2014 | SIMON LASTRA VALLEJOS | 6.996.165-7 | SERVICIO DE REPARACION 2 BAÑOS PUBLICOS EN ESTADIO MUNICIPAL | $ 44.444 | |||||||
| 41751 | orden compra municipal | 26-12-2014 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | SERVICIO COFFE BREAK PARA USUARIOS DEL PRODESAL 1, 2, 3 Y 4 | $ 60.000 | |||||||
| 41752 | orden compra municipal | 26-12-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | 4 ARETSANIAS CARRETAS CON FIGURA DE ARRIERO Y BUEYES | $ 90.000 | |||||||
| 41755 | orden compra municipal | 26-12-2014 | COMERCIAL SYBCOM LTDA. | 76.095.909-K | 2 MEMORIA RAM DDR2 2GB KINGSTON OEM | $ 59.981 | |||||||
| 41756 | orden compra municipal | 26-12-2014 | SERGIO ALVAREZ ARAVENA | 10.843.654-9 | I SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYAR DESPLAZAMIENTO DE INTEGRANTES ESCUELA VILLASECA A AJIAL | $ 100.000 | |||||||
| 41757 | orden compra municipal | 26-12-2014 | ALEJANDRA VILLALOBOS GUZMAN | 13.374.894-6 | 1 SERVICIO CORTE DECESPED EN ESTADIO MUNICIPAL | $ 77.350 | |||||||
| 41758 | orden compra municipal | 29-12-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 52.001.674-0 | 40 LTS. GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADOS A TRACTOR CORTA CESPED Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 29.040 | |||||||
| 41759 | orden compra municipal | 29-12-2014 | SERVICIO DIGITAL LTDA. | 77.889.420-3 | 36 FOTOCOPIAS DE PLANOS PROYECTO MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL | $ 87.094 | |||||||
| 41760 | orden compra municipal | 29-12-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA | $ 39.750 | |||||||
| 41761 | orden compra municipal | 30-12-2014 | COMERCIAL SYBCOM LTDA. | 76.095.909-K | 2 MEMORIA RAM DDR2 667 2GB KINGSTON Y 1 DISCO DURO SATA | $ 115.881 | |||||||
| 41762 | orden compra municipal | 31-12-2014 | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADANA EN AUDIENCIAS DEL SR. ALCALDE | $ 30.918 | |||||||
| 41763 | orden compra municipal | 31-12-2014 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | SERVICIO LAVADO DE TOALLAS MES DE DICIEMBRE DE 2014 | $ 63.000 | |||||||