| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 40409 | orden compra municipal | 03-02-2014 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | 1 VIDRIO LATERAL MOTONIVELADORA | $ 120.000 | |||||||
| 40410 | orden compra municipal | 03-02-2014 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | 1 SELLADO PARABRISAS CARGADOR FRONTAL | $ 25.000 | |||||||
| 40411 | orden compra municipal | 04-02-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 30 TAL. RECIBOS DE DINERO | $ 58.500 | |||||||
| 40412 | orden compra municipal | 04-02-2014 | FERRETERIA PARRAL | 87.638.700-K | 85 CENEFE RAVERA | $ 41.650 | |||||||
| 40414 | orden compra municipal | 04-02-2014 | FERRETERIA PARRAL | 87.638.700-K | 1 CERRADURA SEGURIDAD, 1 CERRADURA DORMITORIO Y 21 BISAGRAS | $ 59.477 | |||||||
| 40415 | orden compra municipal | 04-02-2014 | VIDRIERIA ALUMGO | 2 VENTANAS S/15 MATE BAÑO, CONSTRUCCION DEPTO. TRANSITO | $ 40.000 | ||||||||
| 40416 | orden compra municipal | 04-02-2014 | JAIME BASUALDO MISTO | 6.778.267-4 | 10 ADBLUE DE 10 LTS. PARA VEHICULO MUNICIPAL | $ 114.900 | |||||||
| 40417 | orden compra municipal | 04-02-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | 1EMBALATADO VEHICULO MUNICIPAL | $ 90.000 | |||||||
| 40418 | orden compra municipal | 04-02-2014 | JOSE CONTRERAS LARA | 9.475.124-1 | 1 INSTALACION BASE LLAVE Y ESTANQUE VEHICULO MUNICIPAL | $ 95.200 | |||||||
| 40419 | orden compra municipal | 04-02-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION ELECTRICA VEHICULO MUNICIPAL | $ 13.000 | |||||||
| 40420 | orden compra municipal | 04-02-2014 | TRANSPORTES Y SERVICIOS M Y M LTDA. | TRASLADO DESDE TALCA A RETIRO, IDA Y REGRESO INTEGRANTES GRUPO MUSICAL | $ 80.000 | ||||||||
| 40421 | orden compra municipal | 04-02-2014 | SIMON LASTRA VALLEJOS | SERVICIO DE GASFITERIA EN BODEGA Y GIMNASIO MUNICIPAL | $ 110.000 | ||||||||
| 40422 | orden compra municipal | 04-02-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 23.980 | |||||||
| 40423 | orden compra municipal | 04-02-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | SERVICIO REPARACION DE NEUMATICOS, VEHICULOS MUNICIPALES | $ 115.000 | ||||||||
| 40424 | orden compra municipal | 04-02-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | SERVICIO REPARACION DE NEUMATICOS, VEHICULOS MUNICIPALES | $ 115.000 | |||||||
| 40425 | orden compra municipal | 04-02-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | SERVICIO REPARACION DE NEUMATICOS, VEHICULOS MUNICIPALES | $ 116.000 | |||||||
| 40426 | orden compra municipal | 05-02-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 120.320 | |||||||
| 40427 | orden compra municipal | 05-02-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | REFRIGERIO ATENCION AUTORIDADES | $ 408.400 | |||||||
| 40428 | orden compra municipal | 05-02-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | REFRIGERIO ATENCION AUTORIDADES | $ 191.720 | |||||||
| 40429 | orden compra municipal | 05-02-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | REFRIGERIO ATENCION AUTORIDADES | $ 108.750 | |||||||
| 40430 | orden compra municipal | 05-02-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | REFRIGERIO ATENCION AUTORIDADES | $ 12.230 | |||||||
| 40431 | orden compra municipal | 05-02-2014 | SERGIO ALVAREZ ARAVENA | 10.843.654-9 | TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELAS DE VERANO, SECOTORES LOS CUARTELES Y ROMERAL A TEATRO MUNICIPAL DE PARRAL IDA Y REGRESO | $ 120.000 | |||||||
| 40434 | orden compra municipal | 05-02-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES REPARACION LLAVE PASO DE AGUA EN GIMNASIO MUNICIPAL | $ 5.230 | |||||||
| 40435 | orden compra municipal | 06-02-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA | $ 79.020 | |||||||
| 40437 | orden compra municipal | 06-02-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | MEDICAMENTO CASO SOCIAL | $ 12.490 | |||||||
| 40438 | orden compra municipal | 06-02-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL | $ 120.000 | |||||||
| 40440 | orden compra municipal | 06-02-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 64.835 | |||||||
| 40441 | orden compra municipal | 06-02-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 39.585 | |||||||
| 40442 | orden compra municipal | 06-02-2014 | MARIA CRISTINA KOSTNER MANRQUEZ | 2 HORNOS MICROONDAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA | $ 95.980 | ||||||||
| 40443 | orden compra municipal | 06-02-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 23.100 | |||||||
| 40444 | orden compra municipal | 06-02-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091-193-8 | ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS DESTINADAS A ACTIVIDAD DEPORTIVA | $ 55.100 | |||||||
| 40445 | orden compra municipal | 06-02-2014 | RUTA DEL MAULE SOC. CONCESIONARIA S.A. | 96.787.910-K | TARJETAS PRE-PAGO PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES | $ 360.500 | |||||||
| 40446 | orden compra municipal | 07-02-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 185,4714 LT. DIESEL | $ 120.000 | |||||||
| 40447 | orden compra municipal | 07-02-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 185,4714 LT. DIESEL | $ 120.000 | |||||||
| 40448 | orden compra municipal | 07-02-2014 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | SERVICIO DE LAVADO DE TOALLAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 58.800 | |||||||
| 40449 | orden compra municipal | 10-02-2014 | MIRKO PARADA KOVACIC | 11.176.896-k | 4 LETREROS SEÑALETICAS ACCESO SUR RETIRO | $ 120.000 | |||||||
| 40450 | orden compra municipal | 10-02-2014 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | 1 BUZO ESCOLAR DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 16.500 | |||||||
| 40451 | orden compra municipal | 10-02-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 60.530 | |||||||
| 40453 | orden compra municipal | 10-02-2014 | GLADYS GARRIDO VALENZUELA | 9.466.879-4 | IMPRESIÓN 500 CARPETAS DESTINADAS A J.P.L. | $ 89.250 | |||||||
| 40454 | orden compra municipal | 10-02-2014 | JUAN PABLO MARTINEZ MENDEZ | 10.736.310-6 | 1.000 TORNILLOS CONSTRUCCION DEPTO. DE TRANSITO | $ 20.000 | |||||||
| 40455 | orden compra municipal | 11-02-2014 | MARIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | SUSCRIPCION DIARIO EL SOL | $ 118.000 | |||||||
| 40456 | orden compra municipal | 11-02-2014 | MIRKO PARADA KOVACIC | 11.176.896-k | 1 PENDON | $ 40.000 | |||||||
| 40457 | orden compra municipal | 11-02-2014 | LUIS ROJAS ASTUDILLO | 8.088.685-3 | DISEÑO Y CONSTRUCCION ESCENARIO FIESTA COSTUMBRISTA COPIHUE | $ 77.777 | |||||||
| 40458 | orden compra municipal | 11-02-2014 | FERNANDO HERRERA CANDIA | 5.016.920-0 | 1 COLCHON DE ESPUMA 1 1/2 PL. DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 58.000 | |||||||
| 40459 | orden compra municipal | 11-02-2014 | MONICA ROA CASTILLO | 1 CORONA DE FLORES | $ 20.000 | ||||||||
| 40460 | orden compra municipal | 12-02-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 63.300 | |||||||
| 40461 | orden compra municipal | 12-02-2014 | FUNERARIA LA PAZ DE CRISTO | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 120.000 | ||||||||
| 40462 | orden compra municipal | 12-02-2014 | MANUEL IBAÑEZ VALLADRES | 2 OVEJAS VIVAS DESTINADAS A FUESTA COSTUMBRISTA LOCALIDAD DE COPIHUE | $ 95.200 | ||||||||
| 40463 | orden compra municipal | 13-02-2014 | DOMINGO ALBORNOZ SALDAÑA | ADQUISICION DE MADERAS DESTINADAS A CASO SOCIAL | $ 30.000 | ||||||||
| 40464 | orden compra municipal | 13-02-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 6 PL. INTERNIT DESTINADAS A CASO SOCIAL | $ 31.500 | |||||||
| 40465 | orden compra municipal | 14-02-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA | $ 15.120 | |||||||
| 40466 | orden compra municipal | 14-02-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 MOUSE | $ 3.870 | |||||||
| 40467 | orden compra municipal | 14-02-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 5 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO | $ 7.600 | |||||||
| 40468 | orden compra municipal | 14-02-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS TRACTOR Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 24.960 | ||||||||
| 40469 | orden compra municipal | 14-02-2014 | JOSE INOSTROZA LOPEZ | 8.360.186-8 | 10 TAL DUPLICADO AUTOCOPIATIVO ORDEN DE TRASLADO | $ 68.000 | |||||||
| 40470 | orden compra municipal | 17-02-2014 | CRECIC S.A. | 87.019.000-k | 1 IMPRESORA LASERJET P1102W MONOCROMATICA, SECPLA | $ 52.098 | |||||||
| 40471 | orden compra municipal | 17-02-2014 | JUAN QUINTANA | 13.599.074-4 | HACER HOJA PAQUETE RESORTE VEHICULO MUNICIPAL | $ 100.000 | |||||||
| 40472 | orden compra municipal | 17-02-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION CASO SOCIAL | $ 3.500 | |||||||
| 40473 | orden compra municipal | 19-02-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 50.770 | |||||||
| 40474 | orden compra municipal | 19-02-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION SISTEMA ELECTRICO VEHICULO MUNICIPAL | $ 31.800 | |||||||
| 40475 | orden compra municipal | 19-02-2014 | FUNERARIA SAGRADO CORAZON | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 100.000 | ||||||||
| 40476 | orden compra municipal | 19-02-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 76.640 | |||||||
| 40479 | orden compra municipal | 19-02-2014 | LUIS ROJAS ASTUDILLO | 8.088.685-3 | SERVICIO PINTADO DE LETREROS SEÑALIZACION DE TRANSITO | $ 120.000 | |||||||
| 40480 | orden compra municipal | 19-02-2014 | JOSE CONTRERAS LARA | 9.475.124-1 | SERVICIO MANTENCION BOMBA ASPIRADORA VEHICULO MUNICIPAL | $ 95.200 | |||||||
| 40481 | orden compra municipal | 19-02-2014 | TRASMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 6 MT.3 ARENA Y 6 MT.3 RIPIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 71.400 | |||||||
| 40482 | orden compra municipal | 20-02-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | 8 KG. DE CORDEL INSTALACION DE PENDONES | $ 28.000 | |||||||
| 40483 | orden compra municipal | 20-02-2014 | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | AGUA PURIFICADA | $ 12.715 | |||||||
| 40484 | orden compra municipal | 20-02-2014 | RENATO FUENTEALBA ROLLAT | COPIAS INSCRIPCION DE PROPPIEDAD MUNICIPAL | $ 32.000 | ||||||||
| 40485 | orden compra municipal | 20-02-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 PENDRIVE 8GB | $ 5.800 | |||||||
| 40486 | orden compra municipal | 20-02-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 3 LIBROS DE CAJA MAYOR TESORERIA MUNICIPAL | $ 10.260 | |||||||
| 40487 | orden compra municipal | 20-02-2014 | LUIS PARADA RAMOS | 10.226.364-2 | ADQUISICION 100 FOLLETOS PARA PROMOCIONAR LA COMUNA EN FITAL | $ 85.000 | |||||||
| 40488 | orden compra municipal | 20-02-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | CINTAS MAQUINA DE ESCRIBIR | $ 4.860 | |||||||
| 40489 | orden compra municipal | 21-02-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 44.40433 LT. DIESEL | $ 120.000 | |||||||
| 40491 | orden compra municipal | 21-02-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS TRACTOR Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 25.290 | ||||||||
| 40492 | orden compra municipal | 21-02-2014 | KAREN CASTILLO MORENO | SERVICIO ARRIENDO CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE MEDIAGUAS | $ 107.100 | ||||||||
| 40493 | orden compra municipal | 21-02-2014 | ISIDORO GONZALEZ CORREA | 200 KG. UREA ESTADIO MUNICIPAL | $ 72.000 | ||||||||
| 40494 | orden compra municipal | 21-02-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUICCION PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 30.800 | |||||||
| 40495 | orden compra municipal | 21-02-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 4 SACOS CEMENTO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 15.400 | |||||||
| 40496 | orden compra municipal | 21-02-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 10 SACOS DE CEMENTO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 38.500 | |||||||
| 40497 | orden compra municipal | 21-02-2014 | CAMILO ARAVENA SALVO | 13.792.562-1 | RESTAURACION SERVICIO INTERNET MUNICIPAL | $ 60.000 | |||||||
| 40499 | orden compra municipal | 24-02-2014 | LUIS ROJAS ASTUDILLO | 8.088.685-3 | SERVICIO PINTADO DE PASACALLES DE PVC | $ 70.000 | |||||||
| 40500 | orden compra municipal | 24-02-2014 | CAMILO ARAVENA SALVO | 13.792.562-1 | REPARACION EQUIPO COMPUTACIONAL OFICINA SECPLA Y ADQUISICIONES | $ 12.000 | |||||||
| 40501 | orden compra municipal | 24-02-2014 | VICTOR RONDON CONCHA | 16.273.350-8 | SERVICIO DE INSTALACION DE 3 LETREROS SEÑALIZACION DE TRANSITO | $ 111.111 | |||||||
| 40502 | orden compra municipal | 24-02-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | 4 TROFEOS | $ 88.000 | |||||||
| 40504 | orden compra municipal | 24-02-2014 | MIRKO PARADA KOVACIC | 11.176.896-k | 30 SEÑALETICAS EN CHOLGUAN DIA DEL PRODESAL | $ 120.000 | |||||||
| 40505 | orden compra municipal | 25-02-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 58.080 | |||||||
| 40506 | orden compra municipal | 26-02-2014 | JAIME BASUALDO MISTO | 6.778.267-4 | 10 ADBLUE 10 LT. PARA VEHICULO MUNICIPAL | $ 114.900 | |||||||
| 40507 | orden compra municipal | 26-02-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | MEDICAMENTO CASO SOCIAL | $ 29.390 | |||||||
| 40508 | orden compra municipal | 27-02-2014 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | 2 POLERAS UNIFORME ESC. MANUEL MONTT DESTINADAS A CASOS SOCIALES | $ 15.980 | |||||||
| 40509 | orden compra municipal | 27-02-2014 | GLADYS GARRIDO VALENZUELA | 500 CARPETAS J.P.L. | $ 89.250 | ||||||||
| 40510 | orden compra municipal | 27-02-2014 | SOCIEDAD COMERCIAL EL SEMBRADOR | 5 PL. DE ZINC ACANALADO CONSTRUCCION DEPTO. DE TRANSITO | $ 33.500 | ||||||||
| 40511 | orden compra municipal | 28-02-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 2 TINETAS PASTA MURO CONSTRUCCION OFICINAS DEPTO. DE TRANSITO | $ 21.600 | |||||||
| 40512 | orden compra municipal | 28-02-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 19 SACOS DE CEMENTO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 73.150 | |||||||
| 40514 | orden compra municipal | 28-02-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 82.000 | |||||||
| 40516 | orden compra municipal | 28-02-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | MEDICAMENTO CASO SOCIAL | $ 25.790 | |||||||