| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| jul-14 | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 41032 | orden compra municipal | 01-07-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | ADQUISICION 5 SACOS DE CEMENTO DESTINADOS A BENEFICIARIA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 19.250 | |||||||
| 41033 | orden compra municipal | 01-07-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 1 ALARGADOR MULTIPLE 3 MTS. | $ 4.300 | |||||||
| 41034 | orden compra municipal | 01-07-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO REPARACION RUEDA DELANTERA Y PONER CAMARA DELANTERA RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 30.000 | |||||||
| 41035 | orden compra municipal | 01-07-2014 | WALETRIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 BOLSO HEAD | $ 24.750 | |||||||
| 41036 | orden compra municipal | 02-07-2014 | JOSE VALENCIA SALAZAR | 7.180.161-6 | 10 TABLONES DE 2X10X3.20 EN MADERA DE ALAMO BRUTO DESTINADOS A PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 40.460 | |||||||
| 41037 | orden compra municipal | 02-07-2014 | FLOR CONCHA ORTEGA | 78.399.820-3 | 144,5783 LT. GASOLINA 95 OCTANOS | $ 120.000 | |||||||
| 41038 | orden compra municipal | 02-07-2014 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | CAMBIO VIDRIOS EDIFICIO CONSISTORIAL | $ 100.000 | |||||||
| 41040 | orden compra municipal | 02-07-2014 | SOCIEDAD COMERCIAL NUEVA BAVIERA | 76.874.250-2 | SERVICIO DE 15 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES | $ 150.000 | |||||||
| 41041 | orden compra municipal | 02-07-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL | $ 101.450 | |||||||
| 41042 | orden compra municipal | 02-07-2014 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | 5 VIDRIOS DIFERENTES MEDIDAS INSTALADOS EN GIMNASIO MUNICIPAL | $ 45.200 | |||||||
| 41043 | orden compra municipal | 02-07-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 119,58146 LT. DIESEL BUS DEPTO. DE EDUCACION | $ 80.000 | |||||||
| 41044 | orden compra municipal | 03-07-2014 | ESTUDIOS Y PROYECTOS FUENTES ALCAYAGA ALICIA ISABEL Y OTRO | 76.341.239-3 | SERVICIO REPARACION DE 11 EQUIPOS FLUORESCENTES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 47.600 | |||||||
| 41046 | orden compra municipal | 03-07-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | REPARACION DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 117.500 | |||||||
| 41047 | orden compra municipal | 03-07-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOS KAELIN | 11.111.357-2 | REPARACION DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 105.000 | |||||||
| 41048 | orden compra municipal | 03-07-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | 4 GALVANOS DE MADERA DE 15X20 GRABADOS EN LASER | $ 23.960 | |||||||
| 41049 | orden compra municipal | 03-07-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 52.001.674-0 | 60 LT. BENCINA 93 OCTANOS | $ 54.180 | |||||||
| 41051 | orden compra municipal | 03-07-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 97.260 | |||||||
| 41052 | orden compra municipal | 04-07-2014 | LIGA CHILE CONTRA LA EPILEPSIA | 70.335.000-3 | 1 ARADIX 10 MG. RETARD DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 18.900 | |||||||
| 41053 | orden compra municipal | 04-07-2014 | ALEJANDRO ZEPEDA VALENZUELA | 16.543.785-3 | 4 TOMOS GUIAS PAGINAS AMARILLAS | $ 41.650 | |||||||
| 41054 | orden compra municipal | 04-07-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | SERVICIO REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 70.000 | |||||||
| 41055 | orden compra municipal | 07-07-2014 | COMERCIAL SYBCOM LIMITADA | 76.095.909-K | 2 TARJETAS PCI LOW PROFILE 2 PUERTOS SERIALES Y 1 PUERTO PARALELO | $ 28.322 | |||||||
| 41056 | orden compra municipal | 07-07-2014 | JOSE TAPIA VERGARA | 11.954.671-0 | CORTE Y TROZADO DE UN ARBOL | $ 55.556 | |||||||
| 41057 | orden compra municipal | 07-07-2014 | CAMILO ARAVENA SALVO | 13.792.562-1 | INSTALACION TARJETA PCI USB Y ASIGNACION DE DIRECCION IP EQUIPO ROUTER DEPTO. FINANZAS | $ 22.000 | |||||||
| 41058 | orden compra municipal | 07-07-2014 | JUAN PABLO MARTINEZ MENDEZ | 10.736.310-6 | 15 TUERCAS Y 15 GOLILLAS DE 1/2" | $ 3.450 | |||||||
| 41059 | orden compra municipal | 07-07-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PUERTAS DE ACCESO OFICINAS DEPTO. DE TRANSITO | $ 32.900 | |||||||
| 41060 | orden compra municipal | 07-07-2014 | MARIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | SUSCRIPCION Y DIFUSION DIARIO EL SOL MES DE JULIO 2014 | $ 118.000 | |||||||
| 41061 | orden compra municipal | 07-07-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SENDA | $ 30.070 | |||||||
| 41062 | orden compra municipal | 07-07-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SENDA | $ 30.520 | |||||||
| 41063 | Orden de Compra municipal | 08-07-2014 | RUTH LOPEZ MUÑOZ | 5.797.187-8 | PAÑUELOS DE CUECA DESTINADOS A APOYAR LA PARTICIPACION DE LOS CAMPEONES REGIONAL DE CUECA | $ 25.600 | |||||||
| 41066 | orden compra municipal | 08-07-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 BOLSO HEAD | $ 8.990 | |||||||
| 41067 | orden compra municipal | 08-07-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIOS DON JOSE | 96.784.540-K | 20 SACOS DE CEMENTO DESTINADOS A REPARACION SEDE JUNTA DE VECINOS DE PIGUCHEN | $ 75.012 | |||||||
| 41068 | orden compra municipal | 08-07-2014 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | SERVICIO DE LAVADO DE TOALLAS MES DE JUNIO 2014 | $ 58.500 | |||||||
| 41069 | orden compra municipal | 09-07-2014 | TRONCOSO HNOS. | 50.106.550-1 | 2 PONCHERAS DESTINADAS A PREMIO EN ACTIVIDAD ORGANIZADA POR CENTRO DE MADRE | $ 47.240 | |||||||
| 41070 | orden compra municipal | 09-07-2014 | JOSE OSVALDO TAPIA VERGARA | 11.954.671-0 | SERVICIO DE INSTALACION DE CUBRE PISO EN SALON CONSISTORIAL | $ 111.111 | |||||||
| 41071 | orden compra municipal | 09-07-2014 | SERVICIO DIGITAL LTDA | 77.889.420-3 | 2 COPIAS DE PLANO | $ 4.800 | |||||||
| 41072 | orden compra municipal | 09-07-2014 | FIRST SECURITY | 99.528.470-7 | ASISTENCIA TECNICA ALARMA DE SEGURIDAD | $ 28.560 | |||||||
| 41074 | orden compra municipal | 09-07-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA OMIL | $ 27.760 | |||||||
| 41076 | orden compra municipal | 10-07-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 100 TARJETAS CON SOBRE AMERICANO | $ 7.000 | |||||||
| 41077 | orden compra municipal | 10-07-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 5 TAL. FORMULARIO 01 INGRESOS ADMUN | $ 41.000 | |||||||
| 41078 | orden compra municipal | 10-07-2014 | FUNERARIA UNION CON CRISTO | APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 90.000 | ||||||||
| 41079 | orden compra municipal | 10-07-2014 | MARCOS ESPINAZA ORELLANA | 13.615.352-8 | APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 120.000 | |||||||
| 41080 | orden compra municipal | 10-07-2014 | TRANSPORTE MAQUINARIAS Y ARIDOS LTDA. | 78.654.420-3 | 6 M3 ARENA Y 6 M3 RIPIO DESTINADO A REPARACION SEDE JUNTA DE VECINOS PIGUCHEN | $ 71.400 | |||||||
| 41081 | orden compra municipal | 10-07-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 132,15859 LT. GASOLINA 95 OCTANOS | $ 120.000 | |||||||
| 41082 | orden compra municipal | 10-07-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 78.380 | |||||||
| 41083 | orden compra municipal | 10-07-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 117.960 | |||||||
| 41084 | orden compra municipal | 10-07-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 59.860 | |||||||
| 41086 | orden compra municipal | 10-07-2014 | COMERCIAL DE TELAS LA PIRAMIDE LTDA. | 76.000.079-5 | ADQUISICION DE TELAS Y MATERIALES PARA CONFECCION DE COSCACHOS BRIGADA DE TRANSITO | $ 10.055 | |||||||
| 41087 | orden compra municipal | 10-07-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION SEDE JUNTA VECINOS SAN ISIDRO | $ 117.300 | |||||||
| 41088 | orden compra municipal | 10-07-2014 | RODRIGO ARMANDO IBAÑEZ BARROS | 17.855.118-3 | SERVICIO DE INSTALACION DE 6 PUNTOS DE RED Y TERMINACION DE RED COMPLETA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL | $ 120.000 | |||||||
| 41089 | orden compra municipal | 10-07-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES REPARACION BAÑO PUBLICO EDIFICIO CONSISTORIAL | $ 2.050 | |||||||
| 41090 | orden compra municipal | 10-07-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 3 TUBOS PVC 110X6 MT. DESTINADO A BENEFICIARIA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 26.850 | |||||||
| 41091 | orden compra municipal | 10-07-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 56.770 | |||||||
| 41092 | orden compra municipal | 11-07-2014 | LEONORA MUÑOZ BASOALTO | ADQUISICION 1 TRAJE DE CHINA Y 1 TERNO VARON DESTINADOS A APOYAR LA PRESENTACION DE CAMPEONES REGIONALES DE CUECA | $ 126.000 | ||||||||
| 41093 | orden compra municipal | 11-07-2014 | KAREN MOLINA SILVA | 17.716.836-K | SERVICIO DE INSTRUCCIÓN PRACTICA DE CUECA A VECINOS SECTOR SANTA ISABEL | $ 126.000 | |||||||
| 41094 | orden compra municipal | 11-07-2014 | WALETRIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 100 HOJAS OPALINA LISA TAMAÑO CARTA | $ 6.200 | |||||||
| 41095 | orden compra municipal | 11-07-2014 | JAIME NAPOLEON VASQUEZ BALLADARES | 7.132.874-0 | SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA TALLER DE GUITARRA DIRIGIDO A VECINOS DEL SECTOR CARMEN ORIENTE | $ 126.000 | |||||||
| 41096 | orden compra municipal | 11-07-2014 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ALIMENTOS DESTINADOS A REUNION CON VECINOS DE LA COMUNA | $ 6.760 | |||||||
| 41097 | orden compra municipal | 11-07-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 149,70059 LT. PETROLEO DESTINADO A BUS DEPTO. EDUCACION | $ 100.000 | |||||||
| 41098 | orden compra municipal | 14-07-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA | $ 52.000 | |||||||
| 41099 | orden compra municipal | 14-07-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION PROTECCION VENTANAS EDIFICIO CONSISTORIAL | $ 95.350 | |||||||
| 41100 | orden compra municipal | 14-07-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES PARA REPARACION PORTONES INTERIOR GIMNASIO MUNICIPAL | $ 49.900 | |||||||
| 41101 | orden compra municipal | 15-07-2014 | JOSE TAPIA RODRIGUEZ | 7.132.874-0 | INSTRUCTOR PARA TALLER ABIERTO DE CANTO E INTERPRETACION FOLCLORICA DIRIGIDA A VECINOS DEL SECTOR CARMEN ORIENTE | $ 70.000 | |||||||
| 41102 | orden compra municipal | 15-07-2014 | CONSERVADOR BIENES RAICES PARRAL | 5.094.308-9 | 1 CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE Y PLANO DE ESCUELA SANISIDRO, SAN RAMON Y SEDE EJERCITO DE CHILE | $ 25.000 | |||||||
| 41103 | orden compra municipal | 17-07-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 27 LISTONES 2X3 DESTINADO A REPARACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | $ 36.450 | |||||||
| 41105 | orden compra municipal | 17-07-2014 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | SERVICIO DE DESAYUNO LANZAMIENTO PROGRAMA VINCULOS | $ 78.000 | |||||||
| 41106 | orden compra municipal | 18-07-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 93.610 | |||||||
| 41109 | orden compra municipal | 18-07-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 32.190 | |||||||
| 41111 | orden compra municipal | 18-07-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 9 RUEDAS DE CARRETILLAS COMPLETAS | $ 116.100 | |||||||
| 41112 | orden compra municipal | 21-07-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO DESTINADO A EDIFICIO CONSISTORIAL | $ 42.760 | |||||||
| 41113 | orden compra municipal | 21-07-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 52.001.674-0 | 30 LTS. DE BENCINA 93 OCTANOS DESTINADOS A PROYECTO CONSTRUCCION DE VEREDAS POBL. BICENTENARIO | $ 26.820 | |||||||
| 41114 | orden compra municipal | 21-07-2014 | LUIS ALBERTO ALVAREZ ACUÑA | 15.697.078-6 | 1 SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DEPTO. DES. COMUNITARIO | $ 120.000 | |||||||
| 41115 | orden compra municipal | 21-07-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 52.001.674-0 | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADOS A TRACTOR CORTA CESPED Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 26.820 | |||||||
| 41116 | orden compra municipal | 22-07-2014 | JAIME BASUALDO MISTO | 6.778.267-4 | 2 ADBLUE DEETINADO A VEHICULO MUNICIPAL | $ 22.980 | |||||||
| 41118 | orden compra municipal | 23-07-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. DE INGRESOS DEPTO. PATENTES COMERCIALES | $ 79.700 | |||||||
| 41119 | orden compra municipal | 23-07-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 26 CARPETAS DE CARTON DE ACCOCLIPS PLASTIFICADA | $ 8.424 | |||||||
| 41121 | orden compra municipal | 23-07-2014 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 60.806.000-6 | 50 SELLOS VERDES PARA VEHICULOS DE CUATRO LETRAS Y 2 NUMEROS | $ 35.700 | |||||||
| 41122 | orden compra municipal | 24-07-2014 | GARETTO HNOS. | 81.771.100-6 | 1 SELLO STAMP 317 OFICINA SENDA | $ 14.800 | |||||||
| 41123 | orden compra municipal | 24-07-2014 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ALIMENTOS DESTINADOS A GABINETE ALCALDIA | $ 13.280 | |||||||
| 41124 | orden compra municipal | 28-07-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | ADQUISICION DE GALVANOS DE MADERA GRABADOS Y MEDALLAS | $ 113.690 | |||||||
| 41125 | orden compra municipal | 28-07-2014 | SERGIO ALVAREZ ARAVENA | 10.843.654-9 | 1 TRASLADO DE INTEGRANTES DEL CENTRO CULTURAL RENACER DE MI PUEBLO A LA COMUNA DE PELLUHUE EL DIA 14/08/2014 | $ 120.000 | |||||||
| 41126 | orden compra municipal | 28-07-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 7 TAL. FORMULARIOS 01 DEPTO. OBRAS MUNICIPALES | $ 55.790 | |||||||
| 41127 | orden compra municipal | 28-07-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 18 TAL. MANIFOLD DESTINADOS A PRODESAL | $ 84.000 | |||||||
| 41128 | orden compra municipal | 28-07-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 6 TRAJES PARA LLUVIA COLOR AMARILLO | $ 39.000 | |||||||
| 41129 | orden compra municipal | 28-07-2014 | COMERCIAL SOTO FALCON LTDA. | 78.867.700-6 | REPUESTOS PARA ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 51.300 | |||||||
| 41130 | orden compra municipal | 28-07-2014 | CAMILO ARAVENA SALVO | 13.792.562-1 | REUBICACION DE ENLACE AP EN TORRE MUNICIPAL E INSTALACION Y CINFIGURACION ACCES POINT | $ 50.000 | |||||||
| 41131 | orden compra municipal | 28-07-2014 | CAMILO ARAVENA SALVO | 13.792.562-1 | REINICIO Y CONFIGURACION DE RED LOCAL Y CONEXIÓN INLAMBRICO DE ENLACE ROUTER CISCO | $ 60.000 | |||||||
| 41132 | orden compra municipal | 28-07-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 135,59322 LT. GASOLINA 95 OCTANOS | $ 120.000 | |||||||
| 41134 | orden compra municipal | 28-07-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS REALIZACION TALLERES DE APRESTO LABORAL | $ 48.305 | |||||||
| 41135 | orden compra municipal | 29-07-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTIANDOS A TALLERES GRUPALES ADULTOS MAYORES PROGRAMA VINCULOS | $ 22.825 | |||||||
| 41132 | orden compra municipal | 28-07-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 135,59322 LT. GASOLINA 95 OCTANOS | $ 120.000 | |||||||
| 41134 | orden compra municipal | 28-07-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A TALLERES DE APRESTO LABORAL OFICINA OMIL | $ 48.305 | |||||||
| 41135 | orden compra municipal | 29-07-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A TALLERES GRUPALES ADULTOS MAYORES PROGRAMA VINCULOS | $ 22.285 | |||||||
| 41136 | orden compra municipal | 29-07-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 29.390 | |||||||
| 41137 | orden compra municipal | 29-07-2014 | CAMILO ARAVENA SALVO | 13.792.562-1 | CREACION E INSTALACION DE PUNTO DE RED OFICINA SENDA | $ 25.000 | |||||||
| 41138 | orden compra municipal | 30-07-2014 | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA | 96.787.910-K | 10 TARJETA PRE PAGO PEAJE VEHICULOS MUNICIPALES | $ 420.000 | |||||||
| 41139 | orden compra municipal | 30-07-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DESTINADOS A REPARACION CENTRO DE MADRES SECTOR SAN ISIDRO | $ 57.750 | |||||||
| 41140 | orden compra municipal | 30-07-2014 | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-2 | AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADANA EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE | $ 12.715 | |||||||
| 41141 | orden compra municipal | 30-07-2014 | CAMILO ARAVENA SALVO | 13.792.562-1 | SERVICIO DE REUBICACION DE ENLACE INALAMBRICO ROUTER LINKSYS | $ 25.000 | |||||||
| 41142 | orden compra municipal | 30-07-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A REPARACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | $ 68.400 | |||||||
| 41143 | orden compra municipal | 30-07-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A REPARACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | $ 11.100 | |||||||
| 41145 | orden compra municipal | 31-07-2014 | HORTISUR | 78.993.890-3 | ADQUISICION HERBICIDAS DESTINADOS A USUARIOS PRODESAL Nº 1 | $ 36.600 | |||||||
| 41146 | orden compra municipal | 31-07-2014 | RENATO FUENTEALBA ROLLAT | 5.094.308-9 | CERTIFICADO DE DOMNIO VIGENTE ESCRITURA CANCHA DEPORTIVA QUILLAIMO | $ 5.000 | |||||||
| 41147 | orden compra municipal | 31-07-2014 | AB TELECOMUNICACIONES | 78.891.360-5 | 3 PROGRAMACIONES EQUIPOS PORTATILES | $ 24.001 | |||||||