| Compras Inferiores a 3 UTM |
| |
|
|
|
|
|
jun-14 |
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Numero
interno municipal |
Tipo de acto
administrativo aprobatorio |
Denominación
del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del
acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del
acto administrativo aprobatorio |
Nombre
completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la
persona contratada (si aplica) |
Socios y
accionistas principales (si
corresponde) |
Objeto de
la contratación o adquisición |
Fecha de
inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de
término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total
de la operación |
Enlace al
texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al
texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 40938 |
orden compra municipal |
|
02-06-2014 |
|
WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. |
77.233.470-2 |
|
ADQUISICION TINTAS PARA
IMPRESORA |
|
|
$
54.240 |
|
|
| 40939 |
orden compra municipal |
|
02-06-2014 |
|
MANANTIAL S.A. |
96.711.590-8 |
|
AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADANA |
|
|
$
16.743 |
|
|
| 40941 |
orden compra municipal |
|
02-06-2014 |
|
SOC. COM. NUEVA BAVIERA LTDA. |
76.874.250-2 |
|
SERVICIO BREAK PARA 15 PERSONAS POR CAPACITACION |
|
|
$
89.200 |
|
|
| 40942 |
orden compra municipal |
|
02-06-2014 |
|
MARIA PATRICIA CARREÑO ESPINOZA |
8.805.042-8 |
|
SERVICIO SUSCRIPCION DIARIO EL SOL MES DE JUNIO 2014 |
|
|
$
118.000 |
|
|
| 40943 |
orden compra municipal |
|
04-06-2014 |
|
SOC. COM. NUEVA BAVIERA LTDA. |
76.874.250-2 |
|
SERVICIO DE ALMUERZO PARA 15 PERSONAS POR CAPACITACION |
|
|
$
125.000 |
|
|
| 40944 |
orden compra municipal |
|
04-06-2014 |
|
COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. |
78.399.820-3 |
|
144,5783 LT. GASOLINA 95 OCTANOS |
|
|
$
120.000 |
|
|
| 40945 |
orden compra municipal |
|
04-06-2014 |
|
ANTONY BADILLA FLORES |
13.374.128-3 |
|
SERVICIO REPARACION RETROEXCAVADORA MUNICIPAL |
|
|
$
30.400 |
|
|
| 40946 |
orden compra municipal |
|
04-06-2014 |
|
ANTONY BADILLA FLORES |
13.374.128-3 |
|
SERVICIO REPARACION NEUMATICOS |
|
|
$
7.000 |
|
|
| 40947 |
orden compra municipal |
|
04-06-2014 |
|
MARTA VALLEJOS RIVERA |
6752.192-7 |
|
SERVICIO LAVADO DE TOALLAS Y MANTELES DE PROPIEDAD MUNICIPAL |
|
|
$
62.100 |
|
|
| 40948 |
orden compra municipal |
|
05-06-2014 |
|
ANTONY BADILLA FLORES |
13.374.128-3 |
|
1 RECAMBIO RUEDA TRASERA |
|
|
$
20.000 |
|
|
| 40949 |
orden compra municipal |
|
05-06-2014 |
|
ANTONY BADILLA FLORES |
13.374.128-3 |
|
SERVICIO REVISION Y REPARACION CAMIONETA BFPD 19 |
|
|
$
15.400 |
|
|
| 40950 |
orden compra municipal |
|
05-06-2014 |
|
COMERCIAL SOTO FALCON LTDA. |
78.867.700-6 |
|
ADQUISICION TRAJES PARA EL AGUA AGUA Y BOTAS DE GOMA, CONDUCTORES
MAQUINARIA PESADA |
|
|
$
124.761 |
|
|
| 40951 |
orden compra municipal |
|
05-06-2014 |
|
DANIELA MAJUL CONCHA |
17.091.193-8 |
|
4 TROFEOS |
|
|
$
71.400 |
|
|
| 40952 |
orden compra municipal |
|
06-06-2014 |
|
LEONARDO ALARCON TRONCOSO |
6.291.627-3 |
|
SERVICIO TRASLADO GRUPO DE VECINOS DE LA COMUNA DE RETIRO A LA CIUDAD
DE CAUQUENES |
|
|
$
100.000 |
|
|
| 40953 |
orden compra municipal |
|
06-06-2014 |
|
SUPERMERCADO ITALIA |
78.591.360-4 |
|
ALIMENTOS DESTINADOS A REALIZACION DE TALLERES ARTISTICO EN LA COMUNA
DE RETIRO |
|
|
$
49.445 |
|
|
| 40954 |
orden compra municipal |
|
06-06-2014 |
|
IMPRESORA CONTACTO LTDA. |
89.396.100-3 |
|
200 FORMULARIOS COBRO DERECHO DE ASEO |
|
|
$
77.350 |
|
|
| 40955 |
orden compra municipal |
|
09-06-2014 |
|
LUZMILA ORTEGA SEPULVEDA |
10.475.300-0 |
|
2 POLERAS CON LOGO Y 2 CASACAS SOFCHELLE C/LOGO PROGRAMA SENDA |
|
|
$
70.000 |
|
|
| 40956 |
orden compra municipal |
|
10-06-2014 |
|
KAUFMANN S.A. |
92.475.000-6 |
|
1 TAPA ESTANQUE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL CAMION CBJD-28 |
|
|
$
28.298 |
|
|
| 40957 |
orden compra municipal |
|
10-06-2014 |
|
CAMILO ARAVENA SALVO |
13.792.562-1 |
|
SERVICIO DE CONFIGURACION DE ROUTER CISCO |
|
|
$
70.000 |
|
|
| 40960 |
orden compra municipal |
|
11-06-2014 |
|
MAGGI ENCINA BEROIZA |
9.799.300-9 |
|
2 CAPAS DE AGUA |
|
|
$
11.800 |
|
|
| 40961 |
orden compra municipal |
|
11-06-2014 |
|
ANTONY BADILLA FLORES |
13.374.128-3 |
|
SERVICIO REPARACION RUEDA TRASERA RETROEXCAVADORA BKVX 63 |
|
|
$
15.000 |
|
|
| 40962 |
orden compra municipal |
|
11-06-2014 |
|
ANTONY BADILLA FLORES |
13.374.128-3 |
|
SERVICIO REPARACION RUEDA TRASERA Y CAMBIO RUEDA |
|
|
$
14.000 |
|
|
| 40963 |
orden compra municipal |
|
11-06-2014 |
|
SUPERMERCADO ITALIA |
78.591.360-4 |
|
2 TORTAS BISCOCHO, 50 VASOS DE PLUMAVIT Y 50 VASOS
DESECHABLES |
|
|
$
34.000 |
|
|
| 40967 |
orden compra municipal |
|
11-06-2014 |
|
ABASTECEDORA COMBUSTIBLES S.A. |
91.806.000-6 |
|
3 CUPONES GAS LICUADO 15 KG. NORMAL TALLERES APRESTO OMIL |
|
|
$
34.722 |
|
|
| 40968 |
orden compra municipal |
|
12-06-2014 |
|
ANTONY BADILLA FLORES |
13.374.128-3 |
|
SERVICIO REPARACION RUEDA DELANTERA Y TRASERA RETROEXCAVADORA EN
TERRENO |
|
|
$
40.000 |
|
|
| 40969 |
orden compra municipal |
|
12-06-2014 |
|
ANTONY BADILLA FLORES |
13.374.128-3 |
|
SERVICIO REPARACION RUEDA DELANTERA RETROEXCAVADORA BKVX-63 |
|
|
$
5.000 |
|
|
| 40977 |
orden compra municipal |
|
13-06-2014 |
|
RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. |
96.787.910-K |
|
1 TARJETA PRE PAGO PEAJE CAMIONES 2 EJES |
|
|
$
114.000 |
|
|
| 40978 |
orden compra municipal |
|
13-03-2014 |
|
JOSE ALFARO VALDES |
10.126.245-6 |
|
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR |
|
|
$
111.294 |
|
|
| 40979 |
Orden de Compra municipal |
|
13-06-2014 |
|
JOSE ALFARO VALDES |
10.126.245-6 |
|
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR |
|
|
$
9.306 |
|
|
| 40980 |
orden compra municipal |
|
13-06-2014 |
|
SUPERMERCADO ITALIA |
78.591.360-4 |
|
ALIMENTOS TALLER APRESTO LABORAL |
|
|
$
120.805 |
|
|
| 40981 |
orden compra municipal |
|
13-06-2014 |
|
SUPERMERCADO ITALIA |
78.591.360-4 |
|
ALIMENTOS DESTINADOS A ATENCION AUTORIDADES GABINETE ALCALDIA |
|
|
$
37.407 |
|
|
| 40982 |
orden compra municipal |
|
13-06-2014 |
|
SUPERMERCADO ITALIA |
78.591.360-4 |
|
ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A MANTENCION EDIFICIO CONSISTORIAL |
|
|
$
42.950 |
|
|
| 40985 |
orden compra municipal |
|
16-06-2014 |
|
JUAN ALBERTO PEREZ LAGOS |
|
|
SERVICIO REPARACION DE 5 PERSIANAS |
|
|
$
115.000 |
|
|
| 40986 |
orden compra municipal |
|
17-06-2014 |
|
COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. |
78.399.820-3 |
|
137,142285 LT. GASOLINA 95 OCTANOS |
|
|
$
120.000 |
|
|
| 40987 |
orden compra municipal |
|
17-06-2014 |
|
ANTONY BADILLA FLORES |
13.374.128-3 |
|
REPARACION RETROEXCAVADORA |
|
|
$
50.000 |
|
|
| 40988 |
orden compra municipal |
|
17-06-2014 |
|
LUIS PARADA RAMOS |
10.226.364-2 |
|
1 PENDON Y 1 ANGULO PUERTA PROGRAMA SENDA |
|
|
$
125.000 |
|
|
| 40991 |
orden compra municipal |
|
18-06-2014 |
|
CLAUDIO ACUÑA VARGAS |
9.148.725-K |
|
30 TAL. FORMULARIOS RECIBO DE AYUDA DEPTO. SOCIAL |
|
|
$
58.500 |
|
|
| 40992 |
orden compra municipal |
|
18-06-2014 |
|
RENATO FUENTEALBA ROLLAT |
5.094.308-9 |
|
1 COPIA ESCRITURA COLEGIO AJIAL Y SANTA CECILIA |
|
|
$
10.000 |
|
|
| 40993 |
orden compra municipal |
|
18-06-2014 |
|
COPERMI E.I.R.L. |
52.001.674-0 |
|
30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS PARA TRACTOR CORTA PASTO Y ORILLADORA
ESTADIO MUNICIPAL |
|
|
$
26.190 |
|
|
| 40994 |
orden compra municipal |
|
19-06-2014 |
|
GLADYS GARRIDO VALENZUELA |
9.466.879-4 |
|
100 CHAPAS PRENDEDOR 5.8 MM. |
|
|
$
35.000 |
|
|
| 40995 |
orden compra municipal |
|
19-06-2014 |
|
COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE |
96.784.540-K |
|
MATERIALES REPARACION GARITAS RETIRO URBANO |
|
|
$
80.499 |
|
|
| 40996 |
orden compra municipal |
|
19-06-2014 |
|
JOSE TAPIA VERGARA |
11.954.671-0 |
|
REPARTO 24 BOLETINES DE COBRO DE DERECHOS DE ASEO |
|
|
$
24.000 |
|
|
| 40997 |
orden compra municipal |
|
19-06-2014 |
|
KAUFMANN S.A. |
92.475.000-6 |
|
1 MANGUERA DE EMBRAGUE PARA CAMION CCRW-94 DE PROPIEDAD MUNICIPAL |
|
|
$
108.677 |
|
|
| 40998 |
orden compra municipal |
|
19-06-2014 |
|
ENRIQUE ORELLANA VALENZUELA |
12.519.990-9 |
|
REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CMTA. GBKP 78 |
|
|
$
98.000 |
|
|
| 41002 |
orden compra municipal |
|
20-06-2014 |
|
RODRIGO PEZOA CAMPOS |
13.612.015-8 |
|
MATERIALES PARA REPARACION SALON CONSISTORIAL |
|
|
$
43.600 |
|
|
| 41003 |
orden compra municipal |
|
20-06-2014 |
|
RODRIGO PEZOA CAMPOS |
13.612.015-8 |
|
3 PL. PERMAVIT 4 MM. DESTINADA A PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA |
|
|
$
16.800 |
|
|
| 41004 |
orden compra municipal |
|
20-06-2014 |
|
SALCOBRAND S.A. |
76.031.071-9 |
|
MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL |
|
|
$
56.790 |
|
|
| 41005 |
orden compra municipal |
|
20-06-2014 |
|
SALCOBRAND S.A. |
76.031.071-9 |
|
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES |
|
|
$
114.850 |
|
|
| 41006 |
orden compra municipal |
|
20-06-2014 |
|
SALCOBRAND S.A. |
76.031.071-9 |
|
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES |
|
|
$
101.540 |
|
|
| 41007 |
orden compra municipal |
|
20-06-2014 |
|
FLOR CONCHA ORTEGA |
9.533.500-4 |
|
1 SERVICIO DE DESAYUNO DESTINADO A PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA
COMUNIDAD |
|
|
$
120.000 |
|
|
| 41008 |
orden compra municipal |
|
20-06-2014 |
|
FINNING CHILE S.A. |
91.489.000-4 |
|
1 TERMOSTATO PARA VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA BKVX-63 |
|
|
$
65.577 |
|
|
| 41009 |
orden compra municipal |
|
20-06-2014 |
|
MANANTIAL S.A. |
96.711.590-8 |
|
AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADANA |
|
|
$
12.715 |
|
|
| 41010 |
orden compra municipal |
|
20-06-2014 |
|
SERVICIO DIGITAL LTDA |
77.889.420-3 |
|
3 FOTOCOPIAS DE PLANOS |
|
|
$
4.920 |
|
|
| 41011 |
orden compra municipal |
|
20-06-2014 |
|
SUPERMERCADO ITALIA |
78.591.360-4 |
|
ALIMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO SECRETARIA MUNICIPAL |
|
|
$
35.566 |
|
|
| 41012 |
orden compra municipal |
|
20-06-2014 |
|
IVAN CASTILLO RIVERA |
12.360.209-9 |
|
PREMIOS PARA SER ENTREGADOS EN NOMBRE DEL MUNICIPIO |
|
|
$
43.800 |
|
|
| 41013 |
orden compra municipal |
|
23-06-2014 |
|
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. |
79.982.490-0 |
|
1 LAVADORA MADEMSA DESTINADA A PREMIO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA UNION COMUNAL ADLTO MAYOR |
|
|
$
124.990 |
|
|
| 41014 |
orden compra municipal |
|
23-06-2014 |
|
COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE |
96.784.540-K |
|
4 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO 65 WATT |
|
|
$
25.564 |
|
|
| 41015 |
orden compra municipal |
|
23-06-2014 |
|
CECOR S.A. |
76.010.151-6 |
|
1 MANILLA VEHICULO MUNICIPAL VCAMION ALJIBE |
|
|
$
46.053 |
|
|
| 41017 |
orden compra municipal |
|
23-06-2014 |
|
JACOB VARGAS FIGUEROA |
14.293.221-0 |
|
SERVICIO DE MANTENCION DE 3 EXTINTORES |
|
|
$
24.723 |
|
|
| 41018 |
orden compra municipal |
|
24-06-2014 |
|
RODRIGO PEZOA CAMPOS |
13.612.015-8 |
|
1 ALARGADOR ZAPATILLA 3 MT. 4 POSICIONES |
|
|
$
4.300 |
|
|
| 41019 |
orden compra municipal |
|
25-06-2014 |
|
JUAN HUMBERTO ARELLANO BELTRAN |
15.398.882-K |
|
200 COLACIONES DESTINADAS A JUGADORES DIFERENTES SECTORES DE LA
COMUNA |
|
|
$
100.000 |
|
|
| 41020 |
orden compra municipal |
|
25-06-2014 |
|
RUTH LOPEZ MUÑOZ |
5.168.799-K |
|
80 HOJAS OPALINA |
|
|
$
12.000 |
|
|
| 41022 |
orden compra municipal |
|
26-06-2014 |
|
BELMAR LANDAETA HNOS. LTDA. |
50.110.590-2 |
|
1 BATERIA 12 N24 12V PARA TRACTOR CORTA PASTO |
|
|
$
39.000 |
|
|
| 41023 |
orden compra municipal |
|
26-06-2014 |
|
COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE |
96.784.540-K |
|
1 PAR DE BOTAS DE GOMA, 1 OVEROL Y 1 CARRETILLA DESTINADA A
ENCARGADO ESTADIO MUNICIPAL |
|
|
$
53.120 |
|
|
| 41025 |
orden compra municipal |
|
27-06-2014 |
|
CLAUDIO ACUÑA VARGAS |
9.148.725-k |
|
14 TAL. EGRESOS DESTINADOS A DEPTO. ADM. Y FINANZAS |
|
|
$
77.000 |
|
|
| 41026 |
orden compra municipal |
|
27-06-2014 |
|
ANTONY BADILLA FLORES |
13.374.128-3 |
|
2 CAMBIO DE NEUMATICOS A RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD MUNICIPAL |
|
|
$
20.000 |
|
|
| 41027 |
orden compra municipal |
|
27-06-2014 |
|
ANTONY BADILLA FLORES |
13.374.128-3 |
|
2 SERVICIO REPARACION RUEDA CAMION DE PROPIEDAD MUNICIPAL FYYZ 20 |
|
|
$
12.000 |
|
|
| 41028 |
orden compra municipal |
|
27-06-2014 |
|
RENATO FUENTEALBA ROLLAT |
5.094.308-9 |
|
4 COPIAS ESCRITURAS TERRENO COLEGIO CUÑAO, LOS CUARTELES,
HIGUERILLAS Y PIGUCHEN |
|
|
$
20.000 |
|
|
| 41029 |
orden compra municipal |
|
30-06-2014 |
|
KAUFMANN S.A. |
92.475.000-6 |
|
2 AMORTIGUADORES DELANTEROS VEHICULO MUNICIPAL CAMION MX-4335 |
|
|
$
116.549 |
|
|
| 41030 |
orden compra municipal |
|
30-06-2014 |
|
COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. |
78.399.820-3 |
|
133,333 LT. GASOLINA 95 OCTANOS |
|
|
$
120.000 |
|
|
| 41031 |
orden compra municipal |
|
30-06-2014 |
|
SALCOBRAND S.A. |
76.031.071-9 |
|
1 LINDEX 10 MG. DESTINADO A CASO SOCIAL |
|
|
$
29.390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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