| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| ene-15 | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 41764 | orden compra municipal | 07-01-2015 | BLUEHOSTING | 76.102.497-3 | COMPRA HOSTING PARA ALMACENAMIENTO WEB Y CORREOS INSTITUCIONALES DE LA I. M. DE RETIRO | $ 87.703 | |||||||
| 41765 | orden compra municipal | 07-01-2015 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 10 M3 GRAVA Y 10 M3 ARENA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS | $ 119.000 | |||||||
| 41766 | orden compra municipal | 07-01-2015 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | TRASLADO DE 5 CAMIONADAS MATERIAL ARIDO PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS | $ 125.000 | |||||||
| 41767 | orden compra municipal | 09-01-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 18 MANIFOLD TRIPLICADO AUTOCOPIATVO DESTINADOS A PRODESAL | $ 85.000 | |||||||
| 41768 | orden compra municipal | 09-01-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.149.725-K | 15 TAL. INGRESOS J.P.L. | $ 68.000 | |||||||
| 41769 | orden compra municipal | 09-01-2015 | MARIA PATRICIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | 1 SUSCRIPCION Y DIFUSION DIARIO EL SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | $ 118.000 | |||||||
| 41770 | orden compra municipal | 12-01-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS AL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014 | $ 14.685 | |||||||
| 41771 | orden compra municipal | 12-01-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS AL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014 | $ 9.445 | |||||||
| 41772 | orden compra municipal | 12-01-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS AL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014 | $ 21.115 | |||||||
| 41773 | orden compra municipal | 12-01-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS AL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014 | $ 11.030 | |||||||
| 41774 | orden compra municipal | 12-01-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | ADQUISICION 180 TAPAS DE PINO 1X4" EN 3.20 Mt. DESTINADAS A PROYECTO CONSTRUCCION DE VEREDAS | $ 126.000 | |||||||
| 41775 | orden compra municipal | 12-01-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 1 ALARGADOR ZAPATILLA 3 MT. 4 POSICIONES | $ 4.300 | |||||||
| 41776 | orden compra municipal | 12-01-2015 | COMERCIAL SYBCOM LTDA. | 76.095.909-K | 2 TARJETAS PCI 150 MBPS/ MOD. TL-WN751ND | $ 28.322 | |||||||
| 41777 | orden compra municipal | 13-01-2015 | COMERCIAL MULTICENTRO | 79.882.490-6 | 2 VENTILADOR SOMELA CON PEDESTAL DESTINADOS A OFICINA OMIL | $ 69.980 | |||||||
| 41778 | orden compra municipal | 13-01-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A GIMNASIO MUNICIPAL | $ 100.655 | |||||||
| 41779 | orden compra municipal | 13-01-2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A OFICINA RR.PP. | $ 69.770 | |||||||
| 41780 | orden compra municipal | 13-01-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | ADQUISICION DE ARTICULOS PARA HABILITACION BAÑOS DEPTO. TRANSITO | $ 80.850 | |||||||
| 41781 | orden compra municipal | 13-01-2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO | $ 82.450 | |||||||
| 41782 | orden compra municipal | 13-01-2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO | $ 14.040 | |||||||
| 41783 | orden compra municipal | 13-01-2015 | FINNING CHILE S.A. | 91.489.000-4 | 1 KIT CALZAS AGUILON DESTINADOS A RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 111.044 | |||||||
| 41784 | orden compra municipal | 13-01-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 234,833565 LT. PETROLEO DIESEL DESTINADO A BUS DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL | $ 120.000 | |||||||
| 41785 | orden compra municipal | 14-01-2015 | COMERCIAL SARAH Y CIA. LTDA. | 78.355.890-4 | 4 TOALLAS DE MANO DESTINADAS A BAÑOS DEPTO. DE TRANSITO | $ 11.560 | |||||||
| 41786 | orden compra municipal | 14-01-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 58,708414 LT. PETROLEO DIESEL DESTINADO A TRASLADOS BENEFICIARIOS CENTROS ABIERTOS HIJOS MADRES TEMPORERAS | $ 30.000 | |||||||
| 41787 | orden compra municipal | 14-01-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VNCULOS | $ 9.530 | |||||||
| 41788 | orden compra municipal | 14-01-2015 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 81.771.100-6 | 2 SELLOS INSTAMPER AZUL DESTINADOS A DEPTO. DESARRROLLO COMUNITARIO | $ 29.600 | |||||||
| 41789 | orden compra municipal | 15-01-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | 1 BLOQUEADOR EUCERIN FACTOR 50 DESTINADO A ESTAFETA MUNICIPAL | $ 12.790 | |||||||
| 41790 | orden compra municipal | 15-01-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 1 PUERTA TERCIADO DE 80X2 MT. CON MARCO | $ 23.000 | |||||||
| 41791 | orden compra municipal | 15-01-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 2 ESCOBILLO MUNICIPAL Y 1 CHUZO DESTINADO A BODEGA MUNICIPAL | $ 19.600 | |||||||
| 41793 | Orden de Compra municipal | 15-01-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 68.825 | |||||||
| 41794 | orden compra municipal | 15-01-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 55.610 | |||||||
| 41795 | orden compra municipal | 15-01-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 50 LT. GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADOS A MAQUINAS MUNICIPALES | $ 32.200 | |||||||
| 41796 | orden compra municipal | 15-01-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION MOTOR DE ARRANQUE CAMIONETA WK-3277 DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 48.400 | |||||||
| 41798 | orden compra municipal | 15-01-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | MONTAR 2 NEUMATICOS DELANTEROS Y 3 CAMBIOS DE RUEDAS TRASERAS A VEHICULO MUNICIPAL CAMION MX-4335 | $ 15.000 | |||||||
| 41799 | orden compra municipal | 15-01-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA DE RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 35.000 | |||||||
| 41800 | orden compra municipal | 15-01-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | CAMBIO DE CAMARA A RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 35.000 | |||||||
| 41801 | orden compra municipal | 15-01-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | CAMBIO DE CAMARA CARGADOR FRONTAL TU-9731 | $ 35.000 | |||||||
| 41802 | orden compra municipal | 15-01-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPTO. DE TRANSITO | $ 34.150 | |||||||
| 41803 | orden compra municipal | 16-01-2015 | COANIQUEM TALCA | 180 TARJETAS DE SALUDO | $ 21.420 | ||||||||
| 41804 | orden compra municipal | 16-01-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | 2 TIRAS DE PERFIL CUADRADO 50X50X3 MM. | $ 37.280 | |||||||
| 41805 | orden compra municipal | 16-01-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | 2 ALARGADOR ZAPATILLA 5MT. DEPTO. DES. COMUNITARIO | $ 20.079 | |||||||
| 41806 | orden compra municipal | 16-01-2015 | ALEJANDRA VILLALOBOS GUZMAN | 13.374.894-6 | 1 SERVICIO DE CORTE DE CESPED EN ESTADIO MUNICIPAL | $ 77.350 | |||||||
| 41807 | orden compra municipal | 19-01-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 102.180 | |||||||
| 41808 | orden compra municipal | 19-01-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 73.960 | |||||||
| 41809 | orden compra municipal | 19-01-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 2 GALONES DE ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO PARA DEMARCACION PUESTOS FERIA LIBRE | $ 39.000 | |||||||
| 41810 | orden compra municipal | 19-01-2015 | KAUFMANN | 92.475.000-6 | REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION CCRW-94 | $ 29.065 | |||||||
| 41811 | orden compra municipal | 19-01-2015 | COMERCIALIZADORA DE NEUMATICOS CARVALLO Y CIA. LTDA. | 76.033.634-3 | UNA ALINEACION Y DOS BALANCEOS, VEHICULO MUNICIPAL CAMION MX-4335 | $ 26.500 | |||||||
| 41812 | orden compra municipal | 20-01-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 28.800 | |||||||
| 41813 | orden compra municipal | 20-01-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 7 PAPELEROS METALICO REJILLA NEGRO | $ 29.050 | |||||||
| 41814 | orden compra municipal | 20-01-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA | $ 10.600 | |||||||
| 41815 | orden compra municipal | 20-01-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA | $ 20.610 | |||||||
| 41816 | orden compra municipal | 20-01-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 34.160 | |||||||
| 41817 | orden compra municipal | 20-01-2015 | FUNERARIA LOURDES | 7.761.453-2 | APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 100.000 | |||||||
| 41818 | orden compra municipal | 20-01-2015 | FUNERARIA UNION CON CRISTO | 12.545.184-5 | APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 120.000 | |||||||
| 41819 | orden compra municipal | 20-01-2015 | FUNERARIA LOURDES | 7.761.453-2 | APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 100.000 | |||||||
| 41820 | orden compra municipal | 20-01-2015 | FINNING CHILE S.A. | 91.489.000-4 | ADQUISICION DE REPUESTOS DESTINADOS A VEHICULO MUNICIPAL CARGADOR FRONTAL TU-9731 | $ 125.995 | |||||||
| 41821 | orden compra municipal | 21-01-2015 | JOSE TAPIA VERGARA | 11.956.671-0 | REPARACION BRAZO DEPALA RETROEXCAVADORA PPU BKVX-63 | $ 120.000 | |||||||
| 41822 | orden compra municipal | 21-01-2015 | E. KOVACS | 80.522.900-4 | 1 JUEGO DE PIOLA TRASERA FRENO MANO DE VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA WK-3277 | $ 36.999 | |||||||
| 41823 | orden compra municipal | 21-01-2015 | VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA | 9.423.794-7 | 11 COPAS PARA PREMIACION EVENTO MOTOCROOS | $ 100.000 | |||||||
| 41824 | orden compra municipal | 21-01-2015 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION ABONERA, PROGRAMA PRODESAL 1 | $ 53.050 | |||||||
| 41825 | orden compra municipal | 21-01-2015 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89.912.300-K | ADQUISICION DE TONER DESTINADOS AL NORMAL FUNCIONAMIENTO OFICINA OMIL | $ 75.208 | |||||||
| 41826 | orden compra municipal | 21-01-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | 2 BASURERO 75 LTS. CON RUEDA NEGRO WENCO | $ 25.980 | |||||||
| 41827 | orden compra municipal | 21-01-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | ADQUISICION DE 5 BASUREROS | $ 18.375 | |||||||
| 41828 | orden compra municipal | 21-01-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 1 PUERTA TERCIADO 70X2 MT. DESTINADA A BENEFICIARIA "MEJORAMIENTO CONDICIONES DE HABITABILIDAD" | $ 15.000 | |||||||
| 41829 | orden compra municipal | 21-01-2015 | PATRICIO FLORES FLORES | 8.508.208-9 | UN TRASLADO DESDE VILLASECA A AJIAL, PARA APOYAR A VECINOS DEL SECTOR PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDAD RECREATIVA | $ 60.000 | |||||||
| 41830 | orden compra municipal | 22-01-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. INGRESOS DEPTO. PATENTES | $ 79.700 | |||||||
| 41831 | orden compra municipal | 22-01-2015 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | ADQUISICION DE PREMIOS PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN EL SECTOR AJIAL | $ 79.990 | |||||||
| 41832 | orden compra municipal | 22-01-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES PARA PINTAR GARITAS SECTOR RETIRO URBANO | $ 96.100 | |||||||
| 41833 | orden compra municipal | 22-01-2015 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | 1 JUEGO DE MALLAS DE BABY FUTBOL, DESTINADA A GIMNASIO MUNICIPAL | $ 39.900 | |||||||
| 41834 | orden compra municipal | 22-01-2015 | EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A. | 76.923.040-8 | 1 PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE PLANTA MUNICIPAL | $ 119.119 | |||||||
| 41836 | orden compra municipal | 22-01-2015 | PATRICIO FLORES FLORES | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYAR DESPLAZAMIENTO DE VECINOS DEL SECTOR DE VILLASECA HASTA EL SECTOR DE PANIMAVIDA, EL DIA 28/01/2015 | $ 90.000 | ||||||||
| 41837 | orden compra municipal | 22-01-2015 | LUIS FUENTES RETAMAL | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS Y 3 ACEITE SAE 40 PARA TRACTOR CORTA CESPED ESTADIO MUNICIPAL | $ 28.680 | ||||||||
| 41838 | orden compra municipal | 22-01-2015 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL JEEP PPU DFYT-73 | $ 5.000 | |||||||
| 41839 | orden compra municipal | 22-01-2015 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89.912.300-k | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA | $ 92.613 | |||||||
| 41840 | orden compra municipal | 22-01-2015 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89.912.300-K | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA | $ 81.429 | |||||||
| 41841 | orden compra municipal | 23-01-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 15.950 | |||||||
| 41842 | orden compra municipal | 23-01-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | ADQUISICION DE 6 TUBOS FLUORESCENTE CHICO, 6 PARTIDORES Y 1 CANDADO DESTINADOS A EDIFICIO CONSISTORIAL | $ 13.530 | |||||||
| 41843 | orden compra municipal | 23-01-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. ORDENES DE COMPRA | $ 53.000 | |||||||
| 41844 | orden compra municipal | 23-01-2015 | SEGURELEC LTDA. | 76.189.909-0 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A REPARACIONES DEPTO. TRANSITO | $ 30.930 | |||||||
| 41845 | orden compra municipal | 23-01-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS DEPTO. TRANSITO | $ 21.388 | |||||||
| 41846 | orden compra municipal | 23-01-2015 | COMERCIAL SYBCOM LTDA. | 76.095.909-K | 1 DISCO DURO NOTEBOOK 500 GB | $ 49.900 | |||||||
| 41847 | orden compra municipal | 26-01-2015 | FERRETERIA PARRAL LTDA. | 87.638.700-K | 1 CERRADURA TUBULAR 4040+ BS SCANAVINNI | $ 21.700 | |||||||
| 41848 | orden compra municipal | 26-01-2015 | CIA. SEGUROS MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE | 96.933.030-K | 1 SEGURO DE VIDA PARA PROFESIONAL PROGRAMA VINCULOS | $ 33.000 | |||||||
| 41849 | orden compra municipal | 26-01-2015 | SOC. COM. EL SEMBRADOR LTDA. | 77.733.670-3 | 34 POLINES 3X4X2,40 DESTINADOS A COMPLEMENTAR LEVANTAMIENTO FERIA DE ARTESANOS | $ 74.800 | |||||||
| 41850 | orden compra municipal | 26-01-2015 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 116.000 | |||||||
| 41851 | orden compra municipal | 26-01-2015 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 127.000 | |||||||
| 43852 | orden compra municipal | 26-01-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION NEUMATICO DELANTERO RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 10.000 | |||||||
| 41853 | orden compra municipal | 26-01-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION NEUMATICO TRASERO 5 PARCHES RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 40.000 | |||||||
| 41854 | orden compra municipal | 26-01-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION NEUMATICO CAMION FYYZ-20 | $ 9.000 | |||||||
| 41855 | orden compra municipal | 26-01-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 13.680 | |||||||
| 41856 | orden compra municipal | 26-01-2015 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 81.771.100-6 | 1 DETECTOR DE BILLETES LED | $ 78.000 | |||||||
| 41857 | orden compra municipal | 26-01-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 34.590 | |||||||
| 41858 | orden compra municipal | 26-01-2015 | JAIME VASQUEZ BALLADARES | 7.232.874-0 | PRESENTACION ARTISTICA INTERPRETANDO GUITARRA EL DIA 29/01/2015 EN EL SECTOR C. ORIENTE | $ 55.555 | |||||||
| 41862 | orden compra municipal | 27-01-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION FBRV-62 | $ 12.100 | |||||||
| 41863 | orden compra municipal | 28-01-2015 | VICTOR RONDON CONCHA | 16.273.350-8 | SERVICIO DE INSTALACION DE 4 LETREOS "NO ESTACIONAR BUSES NI CAMIONES" EN AVDA. ERRAZURIZ | $ 122.222 | |||||||
| 41864 | orden compra municipal | 28-01-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 RELOJ MURAL Y 3 BANDEJAS DE ESCRITORIO | $ 21.330 | |||||||
| 41865 | orden compra municipal | 28-01-2014 | BOMBAS LAGOS | 77.156.780-0 | 50 MTS. MANGUERA MUNICIPAL 1 2/2" MANTENCION AREAS VERDES COPIHUE | $ 82.500 | |||||||
| 41866 | orden compra municipal | 28-01-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A DEPTO. DES. COMUNITARIO | $ 39.600 | |||||||
| 41867 | orden compra municipal | 29-01-2015 | KAUFMANN | 92.475.000-6 | REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION CCRW-94 | $ 45.470 | |||||||
| 41868 | orden compra municipal | 29-01-2015 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | 1 ESPEJO PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION VOLKSWAGEN FYYZ-20 | $ 4.000 | |||||||
| 41869 | orden compra municipal | 29-01-2015 | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96.787.910-K | RECARGA TARJETA PRE PAGO PEAJE PARA VEHICULOS MUNICIPALES | $ 598.500 | |||||||
| 41870 | orden compra municipal | 29-01-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DESTINADOS A VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU CCRW-94 | $ 10.500 | |||||||
| 41871 | orden compra municipal | 29-01-2015 | HENRY MARCELO VALLEJOS LASTRA | 10.424.176-K | ENGRASE CAMION TOLVA FYYZ-20 DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 6.000 | |||||||
| 41872 | orden compra municipal | 30-01-2015 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ALIMENTOS DESTINADOS A GABINETE ALCALDIA ATENCION AUTORIDADES | $ 21.410 | |||||||
| 41873 | orden compra municipal | 30-01-2015 | LUIS ROJAS ASTUDILLO | 8.088.685-3 | SERVICIO DE PINTADO EXTERIOR E INTERIOR DE 10 GARITAS EN SECTOR URBANO DE RETIRO | $ 125.000 | |||||||
| 41874 | orden compra municipal | 30-01-2015 | LUIS ROJAS ASTUDILLO | 8.088.685-3 | SERVICIO DE DEMARCACION Y NUMERACION DE 232 PUESTOS DE FERIA LIBRE EN CALLE ROSA BALBOA, VICENTE PEREZ ROSALES Y BARROS LUCO DE LA COMUNA | $ 120.000 | |||||||
| 41875 | orden compra municipal | 30-01-2015 | RENATO FUENTEALBA ROLLAT | 5.094.308-9 | 10 CERTIFICADOS DE DOMINIOS VIGENTE PARA POSTULACION DE PROYECTOS | $ 67.000 | |||||||