| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| feb-15 | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 41876 | orden compra municipal | 02-02-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE RIEGO PARA MANTENCION AREAS VERDES GIMNASIO MUNICIPAL | $ 29.550 | |||||||
| 41877 | orden compra municipal | 02-02-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL, CAMION FBRV-62 | $ 9.550 | |||||||
| 41878 | orden compra municipal | 02-02-2015 | JOSE TAPIA VERGARA | 11.956.671-0 | REPARACION CARGADOR FRONTAL TV-9731 | $ 128.000 | |||||||
| 41879 | orden compra municipal | 03-02-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 MOUSE Y 1 CUADERNO RHEIN C/ESPIRAL PRODESAL 2 | $ 7.790 | |||||||
| 41880 | orden compra municipal | 03-02-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DEPTO. DESARROLLO COMUNITARIO | $ 18.250 | |||||||
| 41881 | orden compra municipal | 03-02-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 254,23728 LT. DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN GENERADORES FERIA ARTESANAL | $ 120.000 | |||||||
| 41882 | orden compra municipal | 03-02-2015 | MARIA PATRICIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | SUSCRIPCION Y DIFUSION DIARIO EL SOL, MES DE FEBRERO 2015 | $ 118.000 | |||||||
| 41883 | orden compra municipal | 03-02-2015 | LEONARDO BARRIOS AMIGO | 7.761.453-2 | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 100.000 | |||||||
| 41884 | orden compra municipal | 03-02-2015 | JAIME YAÑEZ SEPULVEDA | 12.545.184-5 | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 100.000 | |||||||
| 41885 | orden compra municipal | 03-02-2015 | LEONARDO BARRIOS AMIGO | 7.761.453-2 | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 120.000 | |||||||
| 41886 | orden compra municipal | 03-02-2015 | LEONARDO BARRIOS AMIGO | 7.761.453-2 | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 120.000 | |||||||
| 41887 | orden compra municipal | 03-02-2015 | ABEL MORALES MORALES | 5.286.959-5 | SERVICIO DE COCKTAIL PARA ATENCION AUTORIDADES ASISTENTES A INAUGURACION SEMANA RETIRANA | $ 92.000 | |||||||
| 41888 | orden compra municipal | 04-02-2015 | QUIMICA LATINOAMERICANA S.A. | 89.551.800-K | 1 TAMBOR ASFALTO CSS1H DESTINADOS A CALLES Y CAMINOS | $ 110.670 | |||||||
| 41889 | orden compra municipal | 04-02-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS DEPTO. TRANSITO | $ 19.120 | |||||||
| 41890 | orden compra municipal | 04-02-2015 | LUIS FUENTES RETAMAL | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS Y 3 ACEITE SAE 40 PARA TRACTOR CORTA CESPED ESTADIO MUNICIPAL | $ 19.560 | ||||||||
| 41891 | orden compra municipal | 04-02-2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | ADQUISICION DE PAPELEROS DESTINADOS A DEPTO. DESARROLLO COMUNITARIO | $ 17.950 | |||||||
| 41892 | orden compra municipal | 04-02-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 97.360 | |||||||
| 41893 | orden compra municipal | 04-02-2015 | MANANTIAL S.A. | 96.771.590-8 | AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADDANA EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE | $ 27.825 | |||||||
| 41894 | orden compra municipal | 04-02-2015 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | 3 GALVANOS DE MADERA GRABADO EN COLOR | $ 44.700 | |||||||
| 41895 | orden compra municipal | 05-02-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 2 TIRAS 50X50X1.5 2 KG. DE ALAMBRE PARA COMPLEMENTAR CIERRE PERIMETRAL DE ESCENARIO CENTRAL SEMANA RETIRANA | $ 26.800 | |||||||
| 41896 | orden compra municipal | 05-02-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. EGRESOS TRIPLICADO DESTINADO AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEPTO. ADM. Y FINANZAS | $ 55.000 | |||||||
| 41898 | orden compra municipal | 05-02-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 27.830 | |||||||
| 41900 | orden compra municipal | 05-02-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 77.670 | |||||||
| 41901 | orden compra municipal | 05-02-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 90.860 | |||||||
| 41902 | orden compra municipal | 05-02-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONFECCIONAR PLACAS DE HORMIGON SEMANA RETIRANA | $ 7.200 | |||||||
| 41903 | orden compra municipal | 06-02-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 254.23728 LT. DE DIESEL PARA GENERADORES UTILIZADOS EN ESCENARIO SEMANA RETIRANA | $ 120.000 | |||||||
| 41904 | orden compra municipal | 05-02-2015 | RUTH LOPEZ MUÑOZ | 5.168.795-K | 30 PL. PAPEL KRAF DESTINADO A ALCALDIA | $ 6.000 | |||||||
| 41905 | orden compra municipal | 06-02-2015 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | TRASLADO DE MATERIAL ARIDO ADQUIRIDO MEDIANTE O.C. 3013-682-SE14 | $ 129.000 | |||||||
| 41906 | Orden de Compra municipal | 06-02-2015 | BATA CHILE S.A. | 96.670.340-7 | 1 PAR DE ZAPATILLA DESTINADAS A CASO SOCIAL | $ 29.990 | |||||||
| 41907 | orden compra municipal | 06-02-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE 10 KG. DE LECHE COLUN DESTINADAS A CASOS SOCIALES | $ 35.000 | |||||||
| 41908 | orden compra municipal | 09-02-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 254,23728 LT. DE DIESEL PARA GENERADORES UTILIZADA EN GENERADORES EN SEMANA RETIRANA | $ 120.000 | |||||||
| 41909 | orden compra municipal | 09-02-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 50 TAPAS 1X4 DESTINADAS A CASO SOCIAL | $ 35.000 | |||||||
| 41910 | orden compra municipal | 09-02-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | ADQUISICION DE 8 PL. DE ZINC DESTINADAS A CASO SOCIAL | $ 47.600 | |||||||
| 41912 | orden compra municipal | 09-02-2015 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 60.806.000-6 | 27 TAL. DERECHO MERCADO DESTINADOS A DEPTO. PATENTES | $ 120.501 | |||||||
| 41913 | orden compra municipal | 09-02-2015 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | 6 COPAS DE 15 CM. DESTRINADOS A PREMIOS EN SEMANA COSTUMBRISTA COPIHUE | $ 59.940 | |||||||
| 41914 | orden compra municipal | 09-02-2015 | MANUEL IBAÑEZ VALLADARES | 11.288.582-K | ADQUISICION DE 2 OVEJAS VIVAS | $ 95.200 | |||||||
| 41915 | orden compra municipal | 09-02-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 117.250 | |||||||
| 41916 | orden compra municipal | 09-02-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO | $ 47.800 | |||||||
| 41917 | orden compra municipal | 10-02-2015 | JOSE TAPIA VERGARA | 11.954.671-0 | REPARACION EJE TREN DELANTERO TRACTOR CORTA PASTO DE ESTADIO MUNICIPAL | $ 61.111 | |||||||
| 41918 | orden compra municipal | 10-02-2015 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PREMIACION EN ACT. ORGANIZADA POR LA JUNTA VECINOS VILLASECA | $ 121.730 | |||||||
| 41919 | orden compra municipal | 10-02-2015 | CRISTIAN ANTONIO TAPIA BRAVO | 14.330.877-4 | SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL RANCHERA, ACTIVIDAD RECREATIVA CULTURAL ORGANIZADA POR EL COMITÉ DE DAMAS PIGUCHEN | $ 100.000 | |||||||
| 41920 | orden compra municipal | 10-02-2015 | MARIA ELENA RAMOS MORA | 9.179.094-7 | MATERIALES PARA REPARACION PARRILLA SELECCIÓN MATERIAL PETREO | $ 69.000 | |||||||
| 41921 | orden compra municipal | 11-02-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION DE 2 TONER TN-450 DESTINADOS AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DES. COMUNITARIO | $ 19.400 | |||||||
| 41922 | orden compra municipal | 11-02-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A DEPTO. DE TRANSITO | $ 31.140 | |||||||
| 41923 | orden compra municipal | 11-02-2015 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | 1 VIDRIO PARA CARGADOR FRONTAL TU-9731 | $ 31.500 | |||||||
| 41925 | orden compra municipal | 11-02-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 30 TAL. FORMULARIOS DE AYUDA TRIPLICADO AUTOCOPIATIVO DESTINADO DEPTO. DES. COMUNITARIO | $ 58.500 | |||||||
| 41926 | orden compra municipal | 13-02-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 8 TUBOS FLUORESCENTES PARA TALLER MUNICIPAL | $ 6.000 | |||||||
| 41927 | orden compra municipal | 13-02-2015 | JOSE TAPIA VERGARA | 11.175.791-7 | SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL FOLCLORICA PARA ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EN COPIHUE FIESTA COSTUMBRISTA | $ 88.888 | |||||||
| 41928 | orden compra municipal | 13-02-2015 | MANUEL IBAÑEZ VALLADARES | 11.288.582-K | ADQUISICION DE 1 CORDERO PARA SER DESTINADO COMO PREMIO EN CUADRANGULAR DE FUTBOL PARA JUNTA DE VECINOS STA. CECILIA | $ 53.600 | |||||||
| 41929 | orden compra municipal | 13-02-2015 | JAIME SEPULVEDA MENDEZ | 12.185.966-1 | SERVICIO DE ANIMACION DE FIESTA COSTUMBRISTA EN COPIHUE, LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015 | $ 44.444 | |||||||
| 41930 | orden compra municipal | 13-02-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 59.760 | |||||||
| 41931 | orden compra municipal | 13-02-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES PARA REPARACION PARRILLA SELECCIÓN MATERIAL PETREO | $ 13.200 | |||||||
| 41932 | orden compra municipal | 13-02-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 2 CANDADOS GRANDE PUERTA ACCESO BODEGA MUNICIPAL | $ 7.200 | |||||||
| 41933 | orden compra municipal | 16-02-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 IMPRESORA EPSON L-210 DESTINADA A OFICINA J.P.L. | $ 129.000 | |||||||
| 41935 | orden compra municipal | 16-02-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A J.P.L. | $ 65.820 | |||||||
| 41936 | orden compra municipal | 16-02-2015 | IVAN CASTILLO RIVERA | 12.360.209-9 | 1 COJIN DE FLORES | $ 10.000 | |||||||
| 41937 | orden compra municipal | 17-02-2015 | KAUFMANN | 92.475.000-6 | 1 FILTRO AIRE DESTINADO A VEHICULO MUNICIPAL CAMION MX-4335 | $ 57.957 | |||||||
| 41938 | orden compra municipal | 17-02-2015 | SIMON LASTRA VALLEJOS | 6.996.165-7 | SERVICIO DE REPARACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROPIEDAD MUNICIPAL CASONA | $ 110.000 | |||||||
| 41939 | orden compra municipal | 17-02-2015 | FERMIN MAUREIRA GONZALEZ | 11.288.754-7 | SERVICIO DE CORTE DE PASTO CON LIMPIEZA EN SECTOR COPIHUE | $ 100.000 | |||||||
| 41940 | orden compra municipal | 17-02-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL | $ 32.705 | |||||||
| 41941 | orden compra municipal | 17-02-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 PARALNTE USB MARCA GENIUS DESTINADO A DEPTO. DES. COMUNITARIO | $ 7.190 | |||||||
| 41942 | orden compra municipal | 17-02-2015 | FERMIN MAUREIRA GONZALEZ | 11.288.754-7 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE DESAGUE EN ESTADIO MUNICIPAL | $ 60.000 | |||||||
| 41943 | orden compra municipal | 17-02-2015 | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96.787.910-K | 1 RECARGA TARJETA PRE PAGO PEAJE CAMIONES | $ 77.600 | |||||||
| 41945 | orden compra municipal | 17-02-2015 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS DESTINADOS A PREMIACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA ORGANIZADA POR LA J. VECINOS MANTUL | $ 111.610 | |||||||
| 41946 | orden compra municipal | 17-02-2015 | PATRICIO FLORES FLORES | 8.508.280-9 | SERVICIO DE TRASLADO DE VECINOS DE BUREO A CURANIPE, EL DIA 14.02.2015 | $ 100.000 | |||||||
| 41947 | orden compra municipal | 18-02-2015 | JOSE INOSTROZA LOPEZ | 8.360.186-8 | 20 TAL. ORDEN DE TRASLADO DE MATERIAL PETREO DESTINADO AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL | $ 96.000 | |||||||
| 41948 | orden compra municipal | 18-02-2015 | GLADYS GARRIDO VALENZUELA | 9.466.879-4 | 500 CARPETAS IMPRESAS DESTINADAS A J.P.L. | $ 89.250 | |||||||
| 41949 | orden compra municipal | 18-02-2015 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.780-0 | 1 TINETA HIPOCLORITO DE CALCIO 40 KG. | $ 78.600 | |||||||
| 41950 | orden compra municipal | 18-02-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 30 TAL. ORDENES DE SALIDA DESTINADOS AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL | $ 89.800 | |||||||
| 41951 | orden compra municipal | 19-02-2015 | KAUFMANN | 92.475.000-6 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION MX-4335 | $ 41.281 | |||||||
| 41952 | orden compra municipal | 19-02-2015 | JOSE URRA LOPEZ | 12.966.206-9 | SERVICIO DE HABILITACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPENDENCIAS DE DESARROLLO COMUNITARIO | $ 44.440 | |||||||
| 41953 | orden compra municipal | 19-02-2015 | MARCIAL YAÑEZ | 18.560.195-1 | SERVICIO DE ARMADO DE ESCENARIO PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD RECREATIVA ORGANIZADA POR EL COMITÉ DE DAMAS DE PIGUCHEN | $ 100.000 | |||||||
| 41954 | orden compra municipal | 19-02-2015 | JUAN CARLOS VALLEJOS NIÑO | 11.177.245-2 | SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD RECREATIVA ORGANIZADA POR EL COMITÉ DE DAMAS DE PIGUCHEN | $ 126.000 | |||||||
| 41955 | orden compra municipal | 19-02-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 PENDRIVE DE 8GB DESTINADO A OFICINA MOVILIZACION ADM. MUNICIPAL | $ 5.400 | |||||||
| 41956 | orden compra municipal | 20-02-2015 | KAUFMANN | 92.475.000-6 | ADQUISICION DE REPUESTOS DESTINADOS A VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | $ 67.748 | |||||||
| 41957 | orden compra municipal | 20-02-2015 | COMERCIALIZADORA DE NEUMATICOS CARVALLO Y CIA. LTDA. | 76.033.634-3 | 2 CAMARAS 17.5X2 5 DESTINADAS A MOTONIVELADORA DDKT-45 DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 96.000 | |||||||
| 41958 | orden compra municipal | 20-02-2015 | E. KOVACS Y CIA. LTDA. | 80.522.900-4 | 1 VALVULA DE PASO PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA BPS-15 | $ 19.501 | |||||||
| 41959 | orden compra municipal | 20-02-2015 | SIMON LASTRA VALLEJOS | 6.996.165-7 | SERVICIO EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE DE GIMNASIO MUNICIPAL A PLAZOLETA ESFUERZO | $ 33.333 | |||||||
| 41960 | orden compra municipal | 20-02-2015 | SIMON LASTRA VALLEJOS | 6.996.165-7 | SERVICIO MANO DE OBRA POR REPARACION Y MANTENCION BAÑOS GIMNASIO MUNICIPAL | $ 55.000 | |||||||
| 41961 | orden compra municipal | 20-02-2015 | JOSE TAPIA VERGARA | 11.954.671-0 | REPARACION Y CAMBIO DE MALLA A CANASTILLO BOMBA ELEVADORA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE | $ 77.778 | |||||||
| 41962 | orden compra municipal | 20-02-2015 | ALEJANDRA VILLALOBOS GUZMAN | 13.374.894-6 | SERVICIO DE CORTE DE CESPED Y LIMPIEZA EN ESTADIO MUNICIPAL | $ 77.350 | |||||||
| 41963 | orden compra municipal | 20-02-2015 | DANIEL VELIZ RETAMAL | 15.478.041-6 | SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL RANCHERA, PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD RECREATIVA ORGANIZADA POR EL COMITÉ DE DAMAS PIGUCHEN, EL DIA 22.02.2015 | $ 133.333 | |||||||
| 41964 | orden compra municipal | 20-02-2015 | JOSE TAPIA RODRIGUEZ | 11.175.791-7 | SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL FOLCLORICA PARA ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EN EL SECTOR PIGUCHEN EL DIA 22.02.2015 | $ 133.333 | |||||||
| 41965 | orden compra municipal | 20-02-2015 | SERGIO MAUREIRA ALFARO | 9.304.881-4 | SERVICIO DE AMENIZACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN EL SECTOR DE PIGUCHEN EL DIA 22.02.2015 | $ 33.333 | |||||||
| 41966 | orden compra municipal | 24-02-2015 | KAUFMANN | 92.475.000-6 | 1 BOMBA EMBRAGUE PRINCIPAL PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION M. BENZ MX-4335 | $ 99.000 | |||||||
| 41967 | orden compra municipal | 24-02-2015 | IVAN CASTILLO RIVERA | 12.360.209-9 | 1 COJIN DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE VECINA DE LA COMUNA | $ 10.000 | |||||||
| 41968 | orden compra municipal | 24-02-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 CAJA FORMULARIO PAPEL CONTINUO T. CARTA | $ 13.350 | |||||||
| 41969 | orden compra municipal | 24-02-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | 30 MT. MANGUERA 34", 1 OVEROL Y 1 ESCOBILLON DESTINADOS A TALLER MUNICIPAL | $ 27.790 | |||||||
| 41971 | orden compra municipal | 25-02-2015 | RETIRO PLAGAS LTDA. | 73.268.702-K | SERVICIO DE DESRATIZACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 129.075 | |||||||
| 41973 | orden compra municipal | 25-02-2015 | LEONARDO BARRIOS AMIGO | 7.761.453-2 | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 100.000 | |||||||
| 41974 | orden compra municipal | 26-02-2015 | LUIS FUENTES RETAMAL | ADQUISICION 20 LT. GASOLINA 93 OCTANOS PARA TRACTOR CORTA CESPED DEL ESTADIO MUNICIPAL | $ 13.340 | ||||||||
| 41975 | orden compra municipal | 26-01-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 43.170 | |||||||
| 41976 | orden compra municipal | 27-02-2015 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENCION AUDIENCIAS ALCALDIA | $ 30.520 | |||||||
| 41977 | orden compra municipal | 27-02-2015 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | 2 PQ. BOLSAS TRANSPARENTES | $ 4.000 | |||||||