| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| mar-15 | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 41978 | orden compra municipal | 02-03-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO | $ 115.610 | |||||||
| 41979 | orden compra municipal | 02-03-2015 | KAUFMANN | 92.475.000-6 | 1 FILTRO SECADOR AIRE DESTINADO A VEHICULO MUNICIPAL CAMION M. BENZ MX-4335 | $ 39.383 | |||||||
| 41980 | orden compra municipal | 02-03-2015 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89.912.300-K | ADQUISICION DE TONER DESTINADOS A OFICINA OMIL | $ 86.975 | |||||||
| 41981 | orden compra municipal | 02-03-2015 | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADDANA EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE | $ 36.443 | |||||||
| 41982 | orden compra municipal | 03-03-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 RELOJ MURAL DESTINADO A DEPTO. TRANSITO | $ 18.900 | |||||||
| 41983 | orden compra municipal | 03-03-2015 | LEONARDO BARRIOS AMIGO | 7.761.453-2 | SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 100.000 | |||||||
| 41984 | orden compra municipal | 03-03-2015 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | SERVICIO LAVADO DE TOALLAS MES DE FEBRERO 2015 | $ 54.000 | |||||||
| 41985 | orden compra municipal | 03-03-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 81.380 | |||||||
| 41986 | orden compra municipal | 04-03-2015 | BATA CHILE S.A. | 96.670.340-7 | 1 PAR CALZADO ESCOLAR DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 24.990 | |||||||
| 41987 | orden compra municipal | 04-03-2015 | EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LTDA. | 79.226.270-K | 4 SEÑALES DE TRANSITO | $ 104.720 | |||||||
| 41989 | orden compra municipal | 04-03-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | MATERIALES PARA DEMARCACION DE PASOS DE CEBRA | $ 66.000 | |||||||
| 41990 | orden compra municipal | 04-03-2015 | MARIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | SERVICIO DE SUSCRIPCION Y DIFUSION DIARIO EL SOL, MES DE MARZO 2015 | $ 118.000 | |||||||
| 41991 | orden compra municipal | 04-03-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 2 TONER TN-360 | $ 35.800 | |||||||
| 41994 | orden compra municipal | 05-03-2015 | LUIS ROJAS ASTUDILLO | 8.088.685-3 | CONFECCION DE LETRERO Y PENDON INFORMATIVO PERMISOS DE CIRCULACION 2015 | $ 129.000 | |||||||
| 41996 | orden compra municipal | 05-03-2015 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | 2 POLERAS ESCUELA MANUEL MONTT, DESTINADAS A CASOS SOCIALES | $ 14.090 | |||||||
| 41997 | orden compra municipal | 05-03-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | 2 PERFIL CUADRADO 50X50X2MM. | $ 25.700 | |||||||
| 41998 | orden compra municipal | 05-03-2015 | LUIS ROJAS ASTUDILLO | 8.088.685-3 | MODIFICACION FECHA DE 5 PENDONES INFORMATIVOS DE PERMISO DE CIRCULACION | $ 126.000 | |||||||
| 41999 | orden compra municipal | 05-03-2015 | LUIS FUENTES RETAMAL | 6.412.074-3 | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADOS A TRACTOR CORTA CESPED Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 20.310 | |||||||
| 42000 | orden compra municipal | 05-03-2015 | SIMON LASTRA VALLEJOS | 6.996.165-7 | SERVICIO DE REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS DE GIMNASIO MUNICIPAL | $ 44.000 | |||||||
| 42001 | orden compra municipal | 06-03-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-1 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A OFICINA RR.PP. | $ 8.580 | |||||||
| 42002 | orden compra municipal | 06-03-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL | $ 16.520 | |||||||
| 42003 | orden compra municipal | 06-03-2015 | ABEL ALARCON TRONCOSO | 15.920.344-1 | SERVICIO AMPLIFICACION COPA ALCALDE 2015 | $ 65.000 | |||||||
| 42004 | orden compra municipal | 06-03-2015 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | SERVICIO DE BANQUETERIA ATENCION DE AUTORIDADES EN INAUGURACION LICEO C-36 DE RETIRO | $ 120.000 | |||||||
| 42005 | orden compra municipal | 06-03-2015 | FERRETERIA PARRAL LTDA. | 87.638-700-K | 150 MTS. CORDEL 8MM. | $ 27.500 | |||||||
| 42007 | orden compra municipal | 09-03-2015 | JAIME ENRIQUE YAÑEZ SEPULVEDA | 12.545.184-5 | SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 100.000 | |||||||
| 42008 | orden compra municipal | 09-03-2015 | LEONARDO BARRIOS AMIGO | 7.761.453-2 | SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 100.000 | |||||||
| 42009 | orden compra municipal | 09-03-2015 | IVAN CASTILLO RIVERA | 12.360.209-9 | 10 ARREGLOS FLORALES | $ 200.000 | |||||||
| 42011 | orden compra municipal | 09-03-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 97.450 | |||||||
| 42012 | orden compra municipal | 09-03-2015 | BATA CHILE S.A. | 96.670.340-7 | 1 CALZADO ESCOLAR DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 21.990 | |||||||
| 42013 | Orden de Compra municipal | 09-03-2015 | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADDANA EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE | $ 51.853 | |||||||
| 42017 | orden compra municipal | 10-03-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 83.770 | |||||||
| 42018 | orden compra municipal | 10-03-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 32.600 | |||||||
| 42021 | orden compra municipal | 11-03-2015 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.000-4 | SERVICIO COFFE BREAK PARA 80 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL 3 Y 4 DE LA COMUNA DE RETIRO | $ 120.000 | |||||||
| 42022 | orden compra municipal | 11-03-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. DE ORDENES DE COMPRA | $ 53.000 | |||||||
| 42023 | orden compra municipal | 11-03-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 5 TAL. FORMULARIOS 01 INGRESO AUTOCOPIATIVO | $ 41.000 | |||||||
| 42025 | orden compra municipal | 11-03-2015 | ENCY NORMA MUÑOZ DIAZ | 8.423.592-K | 2 CREDENCIALES DE CUERO PARA ALCALDE Y CHOFER | $ 66.640 | |||||||
| 42027 | orden compra municipal | 12-03-2015 | FERNANDO HERRERA CONCHA | 5.016.920-0 | 1 COLCHON 1 1/2 PL. RESORTE L-7000 | $ 85.000 | |||||||
| 42028 | orden compra municipal | 12-03-2015 | COMERCIAL SOTO FALCON LTDA. | 78.867.700-6 | SERVICIO DE REPARACION ORILLADORA MUNICIPAL | $ 85.701 | |||||||
| 42031 | orden compra municipal | 12-03-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL | $ 30.200 | |||||||
| 42032 | orden compra municipal | 12-03-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 66.400 | |||||||
| 42033 | orden compra municipal | 13-03-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 128.460 | |||||||
| 42034 | orden compra municipal | 13-03-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A OFICINA SECPLA | $ 16.650 | |||||||
| 42035 | orden compra municipal | 13-03-2015 | TRONCOSO HNOS. | 50.106.550-1 | 8 CASSETTE 90 MIN. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL | $ 7.920 | |||||||
| 42036 | orden compra municipal | 13-03-2015 | RENATO FUENTEALBA ROLLAT | 5.094.308-9 | 1 CERTIFICADO DOMINIO PROPIEDAD DE BUREO Y COMODATO BUREO Y PLAZA DE ARMAS | $ 13.000 | |||||||
| 42037 | orden compra municipal | 13-03-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION DE TINTAS Y LAPIZ TINTA DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 34.800 | |||||||
| 42038 | orden compra municipal | 13-03-2015 | BATA CHILE S.A. | 96.670.340-7 | ADQUISICION DE CALZADOS ESCOLARES DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 115.950 | |||||||
| 42040 | orden compra municipal | 16-03-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 50.570 | |||||||
| 42041 | orden compra municipal | 16-03-2015 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | SERVICIO DE LAVADO DE TOALLAS Y MANTELES DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 67.500 | |||||||
| 42042 | orden compra municipal | 16-03-2015 | LUIS FUENTES RETAMAL | 6.412.074-3 | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADOS A TRACTOR CORTA CESPED Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 20.820 | |||||||
| 42043 | orden compra municipal | 17-03-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADO A OFICINA DE PARTES | $ 28.600 | |||||||
| 42044 | orden compra municipal | 17-03-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 33.990 | |||||||
| 42045 | orden compra municipal | 17-03-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | IMPRESIÓN FORMULARIOS DE INGRESO DEPTO. ADM. Y FINANZAS | $ 78.500 | |||||||
| 42046 | orden compra municipal | 17-03-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | IMPRESIÓN FORMULARIOS DE EGRESO DESTINADOS DEPTO. ADM. Y FINANZAS | $ 55.000 | |||||||
| 42047 | orden compra municipal | 18-03-2015 | FERNANDO HERRERA CONCHA | 5.016.920-0 | 1 CAMAROTE DE MADERA DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 98.000 | |||||||
| 42048 | orden compra municipal | 18-03-2015 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 USUARIOS DEL PRODESAL 1 | $ 85.000 | |||||||
| 42052 | orden compra municipal | 18-03-2015 | LUIS ALFREDO CASTILLO | 4.030.894-6 | 2 AMPOLLETAS D BLUE | $ 7.600 | |||||||
| 42053 | orden compra municipal | 18-03-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A SESIONES CONCEJO MUNICIPAL | $ 33.085 | |||||||
| 42054 | orden compra municipal | 18-03-2015 | BATA CHILE S.A. | 96.670.340-7 | ADQUISICION CALZADO ESCOLAR DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 49.980 | |||||||
| 42057 | orden compra municipal | 19-03-2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | 10 HP CE285A DESTINADOS AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 99.000 | |||||||
| 42058 | orden compra municipal | 20-03-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.232.470-2 | 5 TONER BROTHER TN 360 DESTINADOS AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 65.700 | |||||||
| 42059 | orden compra municipal | 20-03-2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA. | 77.733.670-3 | 1 MUEBLE LAVAPLATO DESTINADO A VIVIENDA MUNICIPAL | $ 39.990 | |||||||
| 42060 | orden compra municipal | 20-03-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 70.980 | |||||||
| 42061 | orden compra municipal | 20-03-2015 | BATA CHILE S.A. | 96.670.340-7 | ADQUISICION DE ZAPATILLA DESTINADAS A CASO SOCIAL | $ 12.990 | |||||||
| 42062 | orden compra municipal | 23-03-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADO A OFICINA DE PARTES | $ 23.050 | |||||||
| 42063 | orden compra municipal | 23-03-2015 | JUAN HUMBERTO ARELLANO BELTRAN | 15.398.882-K | 75 EMPANADAS DE HORNO , PARA COMPLEMENTAR ACTO DEPORTIVO CAMPEONATO DE FUTBOL COPA ALCALDE | $ 45.000 | |||||||
| 42064 | orden compra municipal | 24-03-2015 | JORGE CHANDIA MUÑOZ | 1 SERVICIO DE REPARACION Y BARNIZADO ESCRITORIO OFICINA DE PARTES | $ 33.333 | ||||||||
| 42065 | orden compra municipal | 24-03-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 5 SACOS PINTACAL | $ 20.000 | |||||||
| 42066 | orden compra municipal | 24-03-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A DEPTO. DES. COMUNITARIO | $ 28.350 | |||||||
| 42067 | orden compra municipal | 24-03-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 1 ALARGADOR ZAPATILLA | $ 4.500 | |||||||
| 42068 | orden compra municipal | 24-03-2015 | JUAN CARLOS ALBORNOZA KAELIN | 11.111.357-2 | 1 SERVIO DE REPARACION DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 115.000 | |||||||
| 42069 | orden compra municipal | 24-03-2015 | JUAN CARLOS ALBORNOZA KAELIN | 11.111.357-2 | SERVICIO DE REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES | $ 110.000 | |||||||
| 42070 | orden compra municipal | 24-03-2015 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.780-0 | 2 LLAVES BALBULA BOLA 3" DESTINADAS A VEHICULO MUNICIPAL CAMION ALJIBE | $ 99.600 | |||||||
| 42071 | orden compra municipal | 24-03-2015 | MARCOS ESPINAZA ORELLANA | 13.615.352-8 | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 120.000 | |||||||
| 42072 | orden compra municipal | 24-03-2015 | BRAULIO ARAVENA MAUREIRA | 8.875.580-4 | 4 BUJES DE BRONCE PARA RUEDA TRACTOR CORTA CESPED | $ 58.000 | |||||||
| 42073 | orden compra municipal | 24-03-2015 | LUIS ALFREDO CASTILLO | 4.030.894-6 | 1 TRIPODE CANON 300 | $ 16.500 | |||||||
| 42075 | orden compra municipal | 24-03-2015 | FERRETERIA PARRAL LTDA. | 87.638.700-K | ADQUISICION DE 3 HUINCHAS DE MEDIR | $ 20.007 | |||||||
| 42077 | orden compra municipal | 25-03-2015 | VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA | 9.423.794-7 | 5 GALVANOS DE VIDRIO GRABADOS | $ 94.500 | |||||||
| 42079 | orden compra municipal | 26-03-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 84.550 | |||||||
| 42080 | orden compra municipal | 26-03-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | 30 LECHES COLUN 900 GRS. | $ 103.500 | |||||||
| 42081 | orden compra municipal | 26-03-2015 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ALIMENTOS DESTINADOS A ATENCION DE AUTORIDADES | $ 41.230 | |||||||
| 42082 | orden compra municipal | 26-03-2015 | ESTUDIOS Y PROYECTOR LTDA. | 76.341.239-3 | 2 CAMBIOS DE EQUIPOS FLUORESCENTES | $ 95.200 | |||||||
| 42083 | orden compra municipal | 26-03-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TARJETAS AMERICANAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL | $ 89.050 | |||||||
| 42084 | orden compra municipal | 26-03-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A OFICINA RR.PP. | $ 23.590 | |||||||
| 42085 | orden compra municipal | 27-03-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADAS A OFICINA OMIL | $ 16.020 | |||||||
| 42086 | orden compra municipal | 27-03-2015 | LUIS PARADA RAMOS | 10.226.364-2 | 01 PENDON ROLLER PARA PROMOCIONAR A LA COMUNA EN FERIA REGIONAL | $ 70.000 | |||||||
| 42087 | orden compra municipal | 27-03-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | 1 BALDE PORTA MOTA | $ 4.995 | |||||||
| 42088 | orden compra municipal | 27-03-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS, VASOS DESECHABLES Y TOALLA NOVA, DESTINADOS A TALLER DE APRESTO LABORALOFICINA OMIL | $ 9.020 | |||||||
| 42090 | orden compra municipal | 27-03-2015 | JOSE INOSTROZA LOPEZ | 8.360.186-8 | 10 TAL. ATENCION AUDIENCIAS SR. ALCALDE | $ 60.000 | |||||||
| 42091 | orden compra municipal | 27-03-2015 | AGENCIA DE PUBLICIDAD MARCELO LOPEZ E.I.R.L. | 76.406.379-1 | 1 PASA CALLE IMPRESO EN TELA PVC Y 1 ROLLER BASE METALICA IMPRESO EN TELA VINILICA ALTA RESOLUCION | $ 120.000 | |||||||
| 42092 | orden compra municipal | 27-03-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 236,22047 LT. DIESEL, DETINADO A BUS DEPTO. EDUCACION POR COMETIDOS COMUNITARIOS | $ 120.000 | |||||||
| 42093 | orden compra municipal | 27-03-2015 | SIMON LASTRA VALLEJOS | 6.996.165-7 | SERVICIO DE REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS DE EDIFICIO CONSISTORIAL | $ 22.200 | |||||||
| 42094 | orden compra municipal | 27-03-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A VEHICULOS MUNICIPALES | $ 24.880 | |||||||
| 42095 | orden compra municipal | 27-03-2015 | VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA | 9.423.794-7 | 4 GALVANOS DE MADERA GRAVADOS DIRECTO A LA MADERA | $ 47.600 | |||||||
| 42096 | orden compra municipal | 30-03-2015 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | ADQUISICION 4 TUBOS DE 0.30 | $ 87.200 | |||||||
| 42098 | orden compra municipal | 30-03-2015 | SKC MAQUINARIAS S.A. | 76.410.610-5 | 4 AMORTIGUADORES GOMA DESTINADOS A VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA DDKT-45 | $ 75.164 | |||||||
| 42099 | orden compra municipal | 30-03-2015 | KAUFMANN | 92.475.000-6 | ADQUISICION DE 2 RETENES PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | $ 33.660 | |||||||
| 42100 | orden compra municipal | 30-03-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y REPARACION VEHICULO MUNICIPAL, CAMION FBRV-62 | $ 32.500 | |||||||
| 42101 | orden compra municipal | 30-03-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | 1 SERVICIO CAMBIO DE NEUMATICOS | $ 20.000 | |||||||
| 42102 | orden compra municipal | 30-03-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.108-4 | SERVICIO DE REPARACION DE CAMION MX-4335 | $ 43.300 | |||||||
| 42103 | orden compra municipal | 30-03-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.108-4 | SERVICIO DE REPARACION EN TERRENO DE NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 40.000 | |||||||
| 42104 | orden compra municipal | 30-03-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | 2 SERVICIO SDE REPARACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL MINIBUS BYLH-25 | $ 4.000 | |||||||
| 42105 | orden compra municipal | 30-03-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS EN TERRENO DE MOTONIVELADORA DDKT-45 | $ 40.000 | |||||||
| 42107 | orden compra municipal | 31-03-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | ADQUISICION DE 5 GALONES OLEO BRILLANTE AZUL DESTINADOS A SEDE SOCIAL SECTOR EL LUCERO | $ 67.500 | |||||||
| 42108 | orden compra municipal | 31-03-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 7 SACOS CEMENTO DESTIANDOS A PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 31.500 | |||||||
| 42109 | orden compra municipal | 31-03-2015 | MARCOS ESPINAZA ORELLANA | 13.615.352-8 | 1 APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 120.000 | |||||||
| 42110 | orden compra municipal | 31-03-2015 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | SERVICIO ATENCION AUTORIDADES ASISTENTES A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE CLINICA MOVIL EN LA LOCALIDAD DE COPIHUE | $ 120.000 | |||||||
| 42111 | orden compra municipal | 31-03-2015 | LUIS FUENTES RETAMAL | 6.412.074-3 | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADOS A TRACTOR CORTA CESPED Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 21.060 | |||||||
| 42112 | orden compra municipal | 31-03-2015 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 81.771.100-6 | 1 FECHADOR MODELO AUTOMETALICO DESTINADO A TESORERIA MUNICIPAL | $ 25.100 | |||||||
| 42113 | orden compra municipal | 31-03-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | ADQUISICION 3 SACOS DE CEMENTO PARA HABILITACION ACCESO PEATONAL SECTOR LAS ROSAS | $ 13.770 | |||||||
| 42114 | orden compra municipal | 31-03-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 102.850 | |||||||